Emissão de Nota Fiscal Modalidade Complemento de ICMS com Nota Fiscal de Ajuste do Item
Produto | Apollo/Bravos |
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Menu | Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Descrição Livre |
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Área | DMS Suporte Automotivo |
Esta página tem por finalidade auxiliar o usuário a incluir uma nota de Complemento de ICMS por Descrição Livre e realizar a nota fiscal de Ajuste de Inventário.
Para incluir uma nota de Complemento de ICMS, é necessário possuir uma transação para essa finalidade. Caso ainda não possua, realize seu cadastro conforme exemplo na imagem abaixo
No Menu Faturamento > Cadastros > Tipos de Transação, foi criado o campo “Nota de complemento irá atualizar o custo das peças através da geração de nota fiscal de ajuste de inventário.”. Quando este campo estiver marcado, indica que nas notas fiscais de entrada de peças, os valores de “Complemento de preço”, “Complemento do ICMS / ICMS ST” e “Complemento de IPI” serão adicionados no custo das peças através da geração de uma nota fiscal de ajuste de inventário a maior de valor. Veja a imagem:
Efetuar o cadastro da Referência Cruzada de CFOP para a transação C01 (conforme exemplo), através do Menu: Faturamento > Cadastro > Referência Código Fiscal Operação, aba Manutenção.
Mapear a referência cruzada de pagamento, através do Menu: Faturamento > Cadastro > Referência Cruzada Pagamento.
Efetuado os mapeamentos, seguir a sequência conforme as telas abaixo:
O valor da Mercadoria deve ser 0,00. Pois se trata de uma nota de Complemento de ICMS.
Na aba N.F. Complementar, informar os dados da nota fiscal original. Usei como exemplo uma nota fiscal de entrada de peças, transação P01.
Na tela 'Item de Descrição Livre', preencher os campos conforme as telas abaixo. Será necessário informar a Quantidade, porém o valor ficará 0,00.
Por ser uma nota de Complemento de ICMS, não existe valor para o título.
Após a consolidação da nota de complemento, será habilitada a aba “Ajuste Inventário”, onde devem ser informadas as informações solicitadas. Em seguida, deve-se clicar no botão “Gerar NF Ajuste Inventário” para a geração da nota fiscal de Ajuste de Inventário a maior de valor das peças da nota fiscal que originou a nota de complemento. Veja a imagem:
Desta forma, será gerada a nota fiscal de ajuste de inventário a maior de valor, sendo feito o rateio do valor entre as peças da nota fiscal que originou a nota de complemento para somar no seu custo médio
Acessar o Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção. Localizar as notas emitidas: Nota Complemento de ICMS e Nota Fiscal de Ajuste de Inventário.
Na tela da manutenção da NF de Complemento de ICMS, será gravada as informações referente ao ICMS Retido.
Após emissão das notas, verificar o custo das peças.