DETALHES DA SOLICITAÇÃO:
Problema: Loja pede orientação para faturar um pedido Omni Ship From Store.
Mensagem de erro: Não há.
Ambiente: LinxPOS.
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Dúvida operacional.
Resolução:
Ship from Store são as compras que são feitas pelo site e a mercadoria é enviada no endereço do cliente.
Passo 1: Para visualizar qualquer pedido OMS Ship From Store, primeiro deve-se abrir o LinxPOS e selecionar a opção "Caixa" no menu inicial.
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Passo 2: Na opção Caixa, clicar em "Gerenciamento Fiscal"
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Passo 3: Aparecerá uma nova tela, onde deverá ser selecionada a opção "Notas Fiscais" do lado direito inferior da tela.
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Passo 4: Clicar na opção "Novo(F5)" .
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Passo 5: No menu lateral, deverá ser selecionado a o botão em que aparece "Tickets, Pv's e Dav's"
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Passo 6: Deverá abrir uma nova aba, com todas as vendas do dia.
Nas opção localizadas no canto superior, colocar a opção "Orçamentos OMS" e adicione os filtros desejados como data, no campo em amarelo na imagem.
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Passo 7: O pedido aparecerá com todas as informações como o número do pedido, o nome do cliente, nome do vendedor, valor e etc. Selecionar o pedido desejado e clicar em "ok".
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Passo 8: Após selecionado o pedido, abrirá uma tela com todas informações da compra. Confira antes de prosseguir e caso o pedido conste correto, clicar no menu lateral o botão "Finalizar"
O operador da loja deverá preencher a Natureza de operação de venda, exemplo "5.102" e série da nota e os demais campos serão preenchidos automaticamente.
Na última tela, onde aparece as informações da nota, deverá ser preenchido o "Volume", pois não pode constar como "0".
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Passo 9: Após isso, a nota será processada e autorizada em seguida após um período de sincronização, deverá prosseguir com a liberação do pedido no site Instore e o status do pedido deverá estar como faturado.
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