FISC5510

FISC5510 - Relatório/Arquivo GIA e Arquivo DFC/GI - Paraná
Este programa é responsável pela emissão do relatório com as informações necessárias para preenchimento da GIA no sistema AR.internet e geração do arquivo para importação no sistema Windows de Declaração da GIA-ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
Também é responsável pela geração dos arquivos DFC/GI para importação no sistema de Declaração de DFC e GI/ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
As especificações do relatório/arquivo GIA e do arquivo DFC/GI constam no site http://www.fazenda.pr.gov.br
De acordo com a opção escolhida, este programa gerará o arquivo no diretório especificado no COPE0100, com o nome "GIAPRaaaamm.TXT", "DFCPRaaaa.TXT" ou "GIPRaaaa.TXT", onde "aaaa" = ano e "mm" = mês de apuração.
Este nome poderá ser alterado no momento da geração do programa, se for necessário.
Algumas informações que constam nos campos do relatório/arquivo GIA e do arquivo DFC/GI, são coletadas através da própria geração da apuração do ICMS / GIA, feita no FISC5000 e disponibilizadas para consulta e manutenção no FISC5100.
As demais informações dependem dos dados cadastrados no programa FISC6100, conforme detalhado a seguir:

Campo AR.internet	Campo do FISC6100
Quadro 5 - Campo 02	Despesas: Pessoal + Outros Imposto + Gerais
Quadro 6 - Estoque em 31/12	Estoque: Tributável + Não Tributo + Subst. Trib.
Quadro 10 - Campo 66	Créditos ICMS: Ativo Imobiliário
Quadro 10 - Campo 69	Créditos ICMS: Transferencia.

Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Por Empresa, Consolidada e Selecionada para efetuar a geração do relatório.

Opção Por Empresa

O sistema não foi alterado, permanecendo a apuração relativa somente a filial corrente.

Opção Consolidada

O sistema emitirá a apuração envolvendo todas as filiais existentes disponíveis no sistema.

Opção Selecionar

O sistema irá exibir uma janela para que possa selecionar quais filiais serão apuradas no relatório através dos seguintes valores S = sim e N = não. Será exibido por default o valor S podendo ser alterado conforme a seleção desejar na inclusão da apuração do relatório.
Após selecionar as filiais desejadas utilize a tecla <Ctrl> + F e o programa continuará a solicitar os respectivos critérios para emissão.

Após selecionar o menu desejado o sistema exibirá a seguinte tela:

Estarão disponíveis na tela os seguintes campos:

Códigos de tipo de documento:

Cód. Descrição
-00 GIA Normal;
-21 DFC Normal;
-22 DFC de Retificação;
-24 DFC de Baixa;
-31 GI Normal;
-32 GI de Retificação;
-33 GI de Baixa;

Tipo de Documento: Código e descrição do tipo de documento.
Ano de Referência: Ano de referência
Mês de Referência: Mês de referência.
Nome do Arquivo: Nome do arquivo conforme o tipo de documento escolhido.

CPF do Contabilista: Código do cadastro de pessoa física do contabilista.

O programa carrega automaticamente, conforme parâmetro informado no programa CADA0217.

CRC do Contabilista: Código do conselho regional do contabilista.

Após o preenchimento dos campos o sistema exibirá os seguintes relatórios:
Relatório Por empresa:

Relatório Selecionado

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: