Relação de Notas - FAT140

      Neste programa é possível emitir o relatório de todas as notas fiscais de entrada e saída do estoque da farmácia.

Filtros Disponíveis

• Filiais: Através desse campo o usuário poderá selecionar mais de uma filial. Dessa forma, serão exibidas apneas as filiais ativas e que o usuário tenha acesso. A primeira opção apresentada será "Todas" e por padrão exibirá a filial logada. Caso o usuário só tenha acesso a uma filial, no caso a logada, esse campo ficará bloqueado e apresentado como opção a filial em que esta.
• Tipo de Lançamento: Informe qual é o tipo de lançamento de movimentação que deseja emitir o relatório.
  • Venda ECF: Produtos que foram vendidos(saídas) na impressora fiscal em um determinador período.
  • Venda nota manual - D1: Relação das notas de vendas que foram emitidas manualmente para consumidor final.
  • Venda nota formulário: Relação das notas de vendas emitidas em formulário contínuo M1. Nesta opção o sistema permite ao usuário selecionar se deseja imprimir o valor total dos itens também, pois normalmente sai somente o valor da nota fiscal.
  • Compra (data digitada): Relação das notas fiscais de compras lançadas no sistema pela data da nota fiscal digitada pelo usuário e não pela data de entrada da mercadoria, ou seja, a nota de compra é emitida com uma data e alguns dias depois ela chega na farmácia para ser dado entrada da mercadoria, e este relatório vai sair pela data de emissão da nota que o usuário informou e não pela data que ela foi dado entrada no sistema. Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar e também se deseja mostrar o "valor total dos itens" no relatório.
  • Compra (data lançamento): Relação das notas fiscais de compras lançadas no sistema pela data de lançamento da nota fiscal e não pela data de emissão da mesma.
  • Ajuste de entrada: Relação dos documentos não fiscais de entrada no estoque para ajuste de mercadorias / estoque. Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Ajuste de saída: Relação dos documentos não fiscais de saída no estoque para ajustes de mercadorias / estoque.
  • Devolução à vista: Relação dos documentos não fiscais de entrada de mercadorias devolvida pelos clientes à farmácia para troca ou devolução de mercadorias.
  • Transferência: Relação de documentos de transferências de mercadorias entre filiais.
  • Transferência modelo único: Relação das notas fiscais de transferências de mercadorias entre filiais - M1.
  • Manipulação: Função ainda não suportada pelo SoftPharma (em desenvolvimento).
  • Saída - Perdas - Relação de documentos não fiscais de saída de mercadorias do estoque por motivo de perdas ou quebras. Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Saída - Fidelidade - Relação de documentos de saída de mercadorias ao cliente usando o sistema de fidelidade da farmácia. Esta saída é para entrega de brindes ao cliente quando a farmácia opta em usar um controle de fidelidade.
  • Saída - Fidelidade M1 - Relação de documentos de saída de mercadorias ao cliente usando o sistema de fidelidade da farmácia. Nesta opção são mostradas apenas as notas de saída por sistema de fidelidade que foram emitidas em formulário contínuo - M1.
  • Saída - uso interno - Relação de documentos de saída de mercadorias para uso interno da farmácia.
  • Requisição de compra - Relação dos documentos de entrada de mercadorias oriundas de transferências de outras filiais.  Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.  Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Bonificação - Relação das notas que foram dado entrada através de nota de bonificação dos fornecedores.  Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Devolução de mercadoria: Relação das notas fiscais de devolução de mercadorias ao fornecedor.  Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Dev. de mercadoria modelo único: Relação das notas fiscais de devolução de mercadorias ao fornecedor.  Após selecionado essa opção, o sistema solicitará os "intervalos de fornecedores" para o usuário informar.
  • Perdas/vencimento Modelo único: Relação das notas fiscais de perdas e vencimento emitidas em formulário contínuo - M1.
  • Nota para convênio M1: Relação das notas fiscais emitidas para cobrança de convênio impressas em M1.
  • Saídas não especificadas: Relação das notas fiscais de saída, utilizada para operações não especificadas nos programas de saída de mercadorias.
  • Saídas não especificadas M1: Relação das notas fiscais de saída modelo único, utilizada para operações não especificadas nos programas de saída de mercadorias.
  • Todas as Saídas: Selecione essa opção para que sejam exibidas todos os tipos de notas, inclusive a nota convênio.
  • Entradas não especificadas: Relação das notas fiscais de entrada, utilizada para operações não especificadas nos programas de entrada de mercadorias, tais como: consignação, serviços, etc..
  • Serviços: Esta opção permite visualizar todas as notas fiscais de serviços que foram processadas pela Secretaria Municipal (ativas ou canceladas). Quando selecionado este tipo de lançamento ficam desabilitados os campos do intervalo de fornecedores e exibe abaixo apenas a caixa de texto "Somente notas canceladas".
  • Outras saídas – D1: Permite visualizar todas as notas fiscais de notas de saídas.
  • Entrada por transferência de ICMS: Permite que sejam impressas todas as notas de entrada de transferência de ICMS.
  • Saída por transferência de ICMS: traz as notas de saída por transferência de ICMS e o valor da nota será emitido no campo observação.
  • Entrada por Balanço Confronto: Relacionará as notas referentes às entradas efetuadas através do programa Balanço com Confronto.
  • Anulação de Prestação de Serviço: Será relacionado os lançamentos de anulações de prestação de serviços, registradas no sistema.
    • Ressaltamos que, quando selecionado o tipo de impressão "Escrita Fiscal", tais lançamentos não serão carregados.
  • Estorno Devolução de Compras: Relacionará as notas referentes a operação "estorno de devolução de compra", realizada através do programa Entrada de Mercadoria.

• • Venda NFS-e: Relacionará todas notas referentes às vendas NFS-e.
• Filtrar por Data de Lançamento: Esse campo permite a seleção se pesquisará por data de Emissão ou Lançamento.
• Intervalo de Lançamento/Emissão: Informe entre quais datas de emissão deseja emitir o relatório, ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "15", este botão abre um calendário para a procura da data. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá selecionar o tipo de lançamento abaixo e clicar com o mouse no botão IMPRIMIR ou pressione ALT + I.
• Modelo de impressão: Selecione o modelo de impressão do relatório de notas fiscais: "Padrão", "Escrita Fiscal", "Movimentação PIS/COFINS", "Movimentação PIS/COFINS (com itens)" ou "Para Conferência NF-e".
• Ordenação: Selecione a ordenação do relatório, se deseja imprimir por data e nota ou somente por nota. A ordenação facilita a conferência das notas fiscais físicas com o relatório.
• Intervalo de Fornecedor: Informe o intervalo de fornecedores que deseja filtrar na emissão do relatório. Próximo ao campo é exibido um sinal de  , que representa o Filtro Avançado. Quando clicado será exibida uma nova janela permitindo que seja ampliado o nível de pesquisa para emissão do relatório. 
• Situação da nota: permite filtrar as notas de acordo com sua situação.
• Somente notas com cobertura de oferta: ao marcar esse campo fará somente as buscas de lançamentos de notas com cobertura de oferta.
• Somente venda Tele-entrega?: Para todos os tipos de nota relacionadas à venda, marcando essa opção o sistema lista somente as notas realizadas para tele-entrega.
• Observação: Para as notas que possuírem o valor de GNRE e ICMS ST os mesmos serão apresentados neste relatório.

Como Imprimir?