Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.3.130 |
Implementações Liberadas
10680 - Chave de Ativação - Renovação Automática
Módulo / Rotina: Config_local/ Atualização da chave autosystem automática.
Beneficio / Descrição: Realizada a melhoria na rotina de renovação da chave autosystem.key. A chave passará a ser renovada sem a necessidade de intervenção por parte do usuário.
Rotinas Otimizadas
16926 - Relatório de Volume Remanescente
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Relatório de Volume Remanescente
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório Volume Remanescente, de forma que a busca de dados no momento da geração do relatório considere a situação da nota fiscal, buscando somente as notas fiscais aprovadas.
16261 - Comanda - Venda e Transferência de Comanda
Módulo / Rotina: Caixa/ Transferência de comanda e fechamento de comanda no terminal PC
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de transferência de itens entre comandas no caixa. Para os lotes de comandas criptografadas, a rotina de fechamento da comanda do Terminal PC irá verificar se foram inseridos itens na comanda através de outros terminais.
16953 - MIDe - Impressão e Reimpressão de DANFE com Spool do S.O.
Módulo / Rotina: DANFE
Beneficio / Descrição: Realizadas melhorias na rotina de impressão dos DANFES de NFC-e e CF-e, quando utilizado spool do sistema operacional. As alterações consistem em não gravar o DANFE na base dados. Obtendo um ganho na performance da impressão dos DANFEs na venda e espaço na base de dados.
16210 - Conciliação de Cartões - Data de Vencimento
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas Receber > Conciliação de Cartões
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina Financeiro > Contas Receber > Conciliação de Cartões, de forma a identificar a data de recebimento das operadoras e realizar a baixa da venda a partir da data base de pagamento.
16690 - Devolução de Venda
Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > Estoque > Devolução de Venda
Gerencial/ Estoque > Devolução de Venda
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda para possibilitar no mesmo documento fiscal de venda, haver dois ou mais itens com mesmo produto, porém com preços diferentes.
16881 - Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento
Módulo / Rotina: Gerencial/ Gráficos > Vendas > Vendas por Forma de Pagamento
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento. A busca de dados quando utilizado o filtro Forma de Pagamento Cadastradas na ECF foi ajustada para que seja conforme a estrutura correta das tabelas.
16843 - Tela de Impressão do Danfe
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Impressão de documentos fiscais.
Financeiro > Contas a receber > Geração de fatura
Beneficio / Descrição: Ajustes efetuados na rotina de impressão de documentos fiscais, a fim de possibilitar a visualização dos documentos selecionados em tela.
16870 - Gerencial - Cadastro de Matéria Prima
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos
Cadastros > Tabelas > Matérias-primas
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Cadastro de Matéria Prima para que seja possível o cadastro de produtos com faixa de código com limite de 13 dígitos.
14073 - Lançamento Financeiro - Rastrear Venda com Nota Fiscal Referenciada
Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Botão Contas
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina do Botão Contas para disponibilizar o botão Nota Fiscal para rastrear uma venda que possua Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e, CF-e com Nota Fiscal referenciada.
16874 - Configuração - Módulo MID-e
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulo Mid-e
Caixa/ Botão CAIXA > Operações > Mid-e contingência
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina módulo MID-e, possibilitando a gravação de informações de acordo com as configurações informadas nos parâmetros de cada empresa.
16934 - Caixa - Vendas com múltiplas transações TEF sem ECF
Módulo / Rotina: Caixa/ Finalização de venda com 1 ou mais cartões
Beneficio / Descrição: Disponibilizado ajuste na rotina de finalização das vendas que possuem mais de uma forma de pagamento TEF e não possuem cupom fiscal. A alteração consiste em criar um número único para aquela venda e que será utilizado em todas as transações do TEF. Dessa forma, ao confirmar a venda, todas as transações do TEF serão aprovadas ao mesmo tempo.
16845 - Caixa - Venda com Várias Regras de Preço
Módulo / Rotina: Caixa/Gerencial > Venda > Faturamento > Conferência de caixa
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de regra de preço para realizar a gravação de maneira simplificada dos valores de desconto na base de dados. Dessa forma, relatórios, exportação de documentos fiscais e conferência de caixa, apresentarão com maior precisão os valores de desconto/acréscimos dados na venda através de várias regras de preço.
16922 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Espírito Santo
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Espírito Santo, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.
16895 - Relatório de Vendas por Tributação - DMA
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Vendas por Tributação - DMA
Caixa > Nota Fiscal
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do Relatório de vendas por tributação - DMA para vendas com documentos emitidos por impressora fiscal ECF. Caso não haja o código fiscal de operação CFOP no cupom fiscal, o sistema buscará o código no cadastro do produto ou no cadastro do grupo de produtos.
16890 - Permissão de Grupo de Usuário
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupo de Usuários
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste ortográfico no texto de descrição da permissão: Permite acessar a rotina de importação de documento fiscal eletrônico, disponível em Configurações > Usuários > Grupos de usuários.
16675 - EFD Contribuições - Notas de Telecomunicações
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD Contribuições para gerar o bloco D500 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Telecomunicação) quando marcado a opção Exportar notas sem direito a credito e o CST de PIS e COFINS do documento estiverem presentes na Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-Contribuições.
16078 - Comanda - Produto Composto: Tela de Composição e Matérias-Primas
Módulo / Rotina: Caixa/ Terminal comanda > Venda de Produto Composto no Terminal Comanda
Beneficio / Descrição: Ajustado validação para exibir a tela de composição para produto composto, quando as matérias-primas estiverem marcadas como Opcional no cadastro do produto.
16677 - Gerencial - Devolução de Ativo Imobilizado
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição:Ajustada a rotina de emissão de notas fiscais para permitir utilizar produto não cadastrado no caso de CFOP 5.555/6.555 - Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento.
16678 - Inutilização de Numeração NF-e e NFC-e
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e
Emissão de NFC-e Nativa
Emissão de NFC-e MID-e
Beneficio / Descrição:Efetuado o ajuste na emissão de NF-e, de NFC-e Nativa e de NFC-e MID-e para que haja inutilização dos números de notas fiscais não utilizados. Evitando, dessa forma, qualquer divergência na SEFAZ.
16785 - Terminal Comanda
Módulo / Rotina: Terminal Comanda/ Inclusão de comanda
Beneficio / Descrição:Realizado ajuste na rotina de lançamento de itens que possibilita os lançamentos de produtos com unidade de medida em Litros e com quantidade fracionada.
16933 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Ceará
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Ceará, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.
16784 - Registrar Nota Fiscal de Entrada
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais (Entrada)
Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada
Beneficio / Descrição:Ajustado para que o campo CSOSN somente seja exibido para clientes emissores enquadrados no regime Simples Nacional nos documentos fiscais de saída. Para os documentos fiscais de entrada, o campo não será exibido quando emissor e fornecedor forem de outros regimes tributários.