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Primeiramente vá na tela de consultas e cancelamentos (menu Operacional > Consultas e Cancelamentos), e filtre a venda, o filtro pode ser por período ou por número de lançamento/coo.

Com a venda selecionada  clique em , ou através da tecla de atalho F7.

Em seguida  clique em  ou aperte a tecla de atalho F8.


Figura 01 - Substituir tipo de pagamento

   

Nota


A substituição só altera o lançamento selecionado, e não influencia em valores sangrados.


A substituição também pode ser feita no escritório, para isso vá em Financeiro > Controle Financeiro > Manutenção > Lançar Movimentação de Caixas na tela  clique em , em seguida pesquise o caixa.


Figura 02 - Pesquisa de caixa


Com o caixa pesquisado, compare os valores computados, em seguida vá até o tipo de pagamento, encontre o lançamento a baixa e clique em .


Figura 03 - Geração movimentação financeira


Após alterar é só alterar é só concluir e atualizar o computado. 

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