Neste tópicos serão descritas as particularidades observadas ao realizar uma Entrada de Compras via XML, com produtos destinados a Bonificação, Brinde, Doação, Amostra Grátis ou Mostruário.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
- É possível que esta operação utilize as operações padrões "Entrada de Amostra Grátis (1161)" ou "Compra para uso e consumo (1101)", desta maneira é necessário realizar sua configuração ao acessar Adm/Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Operações padrões.
Parametrização
- A realização da configuração para a entrada de compras via XML com produtos Destinados a Bonificação, Brinde, Doação, Amostra Grátis ou Mostruário deve ser realizada em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo "Entrada de Compras" > Parâmetro "Regras para recebimento de Bonificação, Brinde, Doação, Amostra Grátis ou Mostruário" > Link "Configurar". Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Executando a Rotina
Ao acessar Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML e realizar a entrada de compras com produtos destinados Bonificação, Brinde, Doação, Amostra Grátis ou Mostruário, os dados que serão apresentados na página de entrada de compras que diferenciam esta, de uma entrada de compras em que a CFOP não é trocada são:
- No campo CFOP será apresentada a CFOP de entrada configurada no cadastro de regras e o ícone
. Logo abaixo da listagem dos itens haverá um texto explicativo que informa o motivo da troca; - O campo CST passará a ser exibido informando a CST utilizada juntamente com o ícone
. Logo abaixo haverá um texto explicativo comunicando que a CST foi substituída pela CST que constava no XML do fornecedor. Caso não seja utilizada a CST do XML do fornecedor, não será apresentado o ícone, apenas a mensagem explicativa;
Entrada de compras com produtos destinados Bonificação, Brinde, Doação, Amostra Grátis ou Mostruário
Caso a operação padrão não esteja configurada, ao prosseguir será exibida uma página para a realização da configuração, sem a necessidade de sair da rotina de entrada de compras.
Configurar operação padrão
Rotinas Complementares
Após a gravação da nota, as CFOPs e CSTs utilizadas serão apresentadas no Documento Interno, Livro Registro de Entrada, SPED, Sintegra e relatórios que apresentem ou filtrem por CFOP.