Entrada XML (NF-e) (Rotina Antiga)

Para alterar o plano de pagamento é necessário que a permissão Plano esteja habilitada em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Compras > Subgrupo Campos Alteração Pedido. Caso a permissão não esteja marcada, a seguinte mensagem será exibida na rotina ao tentar alterar o campo de Plano:

Mensagem de permissão para alterar o plano

Referente ao Pedido de Compra

• Caso o pedido informado não seja reconhecido pelo sistema, , será exibida uma mensagem de alerta com alguns tópicos com hiperlinks para o Linx Share em cada tópico. Esta situação também ocorre se o arquivo XML informado possuir a TAG "xPed", caso contrário a rotina ocorre normalmente. Para mais informações sobre esta TAG vide manual NF-e.

Pedido não encontrado

• Se em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque, o parâmetro "Buscar o número do pedido de compras através da tag "xPed" do XML" estiver desmarcado na entrada de compras via XML a informação correspondente ao número do pedido não será considerada.

Referente ao Cadastro de Novos Produtos

• Se o código de barras a ser validado não estiver cadastrado no sistema, será gerada uma divergência informando o usuário e sugerindo o cadastro. Será necessário marcar a opção "Incluir novos produtos", desta maneira, ao prosseguir será aberta uma nova página para informar os dados para o cadastramento destes produtos no sistema, como setor, linha, marca, coleção, unid.p/ venda, espessura, custo, preço, configuração tributária, fornecedor, NCM, tipo do item, referência e cód. auxiliar. Além disso, o preço de venda deverá ser maior que zero.

Inclusão de novos produtos

• Caso o a empresa possua o parâmetro "Utiliza grade ao invés de campos adicionais" habilitado, na página de Inclusão de Novos Produtos serão disponibilizadas duas colunas que corresponderão ao Tamanho e Cor. Caso a empresa opte por campos adicionais as colunas tamanho e cor não estarão disponíveis.

Utiliza grade - Tamanho e Cor

• Será possível definir se o sistema utilizará o código de produto existente no arquivo ou a menor numeração sugerida, quando em "Campo do Produto (ERP)" estiver selecionada a opção "Código do Produto". Para utilizar a menor numeração sugerida é preciso marcar o parâmetro "Utiliza menor numeração sugerida na entrada de compras via XML" localizado em: Empresa > Parâmetro Globais > Estoque > Grupo "Entrada de Compras". Para configurar o parâmetro "Utiliza grade ao invés de campos adicionais" é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
• Ao selecionar Código do produto (cProd) na opção "Campo do produto (XML)", Código Auxiliar ou Referência na opção "Campo do produto (ERP)" e marcar "Incluir novos produtos" será exibida uma página para efetuar o cadastro de um novo produto. Nela, os campos Código Auxiliar ou Referência, de acordo com o que for selecionado anteriormente, estarão preenchidos automaticamente. Basta clicar em "Cadastrar" e prosseguir com a rotina.

Janela para o cadastro de um novo produto

Referente aos Campos "Atualizar fornecedor" e "Incluir novos produtos"

• Quando os fornecedores da nota e padrão do sistema diferirem e ocorrer a divergência da não existência do item para o fornecedor padrão, será necessário cadastrar um novo produto com a mesma referência ou código auxiliar. Porém, se o campo "Atualizar fornecedor" estiver desmarcado, a divergência não ocorrerá.
• Se houver mais de um item com o mesmo código auxiliar ou referência, e o campo "Incluir novos produtos" estiver desmarcado simultaneamente com o campo "Atualizar Fornecedor" marcado, será apresentada uma mensagem de divergência contendo os itens duplicados para o fornecedor padrão da nota. Assim, será permitido que o usuário realize a seleção correta dos itens para a entrada de compras.

Mensagem de divergência e seleção do Cód. do produto para resolução da inconsistência

Referente ao Fornecedor

• Ao informar um fornecedor que possua pedidos pendentes, será exibida uma mensagem com o número e o valor de cada pedido. Para configurar esta validação é necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.

Pedido pendente do fornecedor

• Ao preencher todos os campos citados acima e prosseguir os dados do arquivo serão lidos e será verificado se existem já no sistema os registros de fornecedor e dos produtos da nota. Caso o fornecedor contido no arquivo XML não exista no ERP, automaticamente ele será cadastrado e a classe fiscal, necessária para a configuração tributária dos produtos, será configurada de acordo com a UF do fornecedor. Exemplo: Se o fornecedor for do estado do Paraná, sua classe fiscal será PR (para mais informações sobre configuração tributária vide item Config. Tributária neste manual).

Referente ao Novo Layout do EFD Contribuições - versão 1.22

Com o novo layout do EFD Contribuições - versão 1.22 foram inclusos dois novos modelos de Notas Fiscais:

• Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS: novo modelo de documento fiscal instituído conforme Ajuste SINIEF nº 10, de 2016, a ser utilizado para os fatos geradores a partir de 01 de julho de 2017;

• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e: novo modelo de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.

Referente a Produção em Escala não Relevante

Ao realizar uma entrada de compras via XML com dados sobre produção em escala não relevante, cnpj do produtor e código do benefício fiscal do produtor divergentes dos configurados no cadastro do produto o sistema somente realizará a atualização caso o parâmetro "Atualizar informações de produção em escala não relevante do produto na entrada de compras via XML" esteja habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo “Entrada de Compras”.

Referente ao Campo "Reajustar Custo atualizando"

• A forma preferencial de reajuste de custo pode ser configurada em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo "Outras Configurações" > parâmetro "Forma preferencial de reajuste de custo", onde podem ser escolhidas as opções Nenhum, Preço de Venda ou Markup. A opção "Nenhum" somente estará disponível para escolha quando o tipo de custo para o CMV, configurado para a empresa, for diferente de "C – Médio". Se este parâmetro estiver marcado, no filtro "Reajustar Custo atualizando" da página da entrada de compras, a opção que foi configurada no parâmetro será selecionada automaticamente. Para que este recurso esteja disponível e para realizar a configuração do tipo de custo é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
• Se a natureza de operação que será utilizada estiver configurada para "Atualizar estoque" e "Atualizar Custo Médio", a quantidade do item em estoque e seu custo médio serão atualizados

Referente ao Lote

A opção "Incluir Lote" somente estará disponível se o parâmetro "Utiliza controle de produtos por lote" estiver ativo. Para configurar este parâmetro é necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.

Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico.

• Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada.
• Para utilizar diversos planos de pagamento é necessário habilitar o parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Para que seja possível editar os campos "IPI", "Base ICMS" e "Valor ICMS" é necessário habilitar o parâmetro "Ajuste manual de ICMS e IPI", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Na finalização da nota fiscal não será possível informar caracteres especiais no campo "Complemento".
• Para empresas dos Estados de SP e RS esta rotina sofrerá alterações, para mais informações clique aqui.
  
• Caso as informações sobre o ICMS Retido não sejam preenchidas as notas serão rejeitadas.
  

• Esta rotina somente aceitará arquivos de notas fiscais eletrônicas validados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).
• Se os itens contidos na nota ou pesquisados não possuírem um detalhamento de configuração tributária válido, será exibido o símbolo , indicando a situação do produto. Enquanto não for realizado o devido detalhamento da configuração tributária não será possível inserir o item na venda. O detalhamento da configuração tributária poderá ser realizado em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária, clicando no link . Para mais informações vide item Config. Tributária neste manual.
• Quando os itens inseridos na nota fiscal possuírem ICMS/ST será feita uma averiguação para verificar se o CST (Código da Situação Tributária) de cada item é compatível com ICMS/ST. Caso não seja, no momento de prosseguir será exibida uma mensagem informando quais itens possuem CST incompatível e quais são os códigos válidos. Ao clicar no link "Voltar", a página será redirecionada para a página de inserção de itens, onde aqueles que foram exibidos na mensagem poderão ser excluídos para que o sistema permita a finalização do cadastro.
  
  A correção do CST do item deverá ser realizada na configuração tributária do produto em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária. Se a correção for efetuada no momento em que a nota estiver sendo cadastrada, os itens incorretos deverão ser excluídos da nota fiscal e inseridos novamente para assumirem o novo código da situação tributária. Este procedimento será realizado em notas fiscais de venda, compra, devolução de venda e devolução de compra.
  Quando não existir nenhum CSTs definido como compatível com ICMS/ST o sistema não fará a validação dos itens.

Alerta sobre produtos com CSTs incompatíveis com ICMS/ST

Para que a configuração dos CSTs compatíveis com ICMS seja realizada é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.

• Caso forem inseridos produtos que contenham uma das CSTs abaixo:
  • x.10 (tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária);
  • x.30 (isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária);
  • x.60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária);
  • x.70 (com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária);
  • x.90 (outros, desde que com a TAG vICMSST).
  • Ou uma das CSONs:
  • x.201 (tributada pelo simples nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
  • x.202 (tributada pelo simples nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
  • x.203 (isenção do ICMS no simples nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
  • x.500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação);
  • x.900 (outros). 

E o item não possuir um CEST configurado, será apresentada uma mensagem informando que o código CEST é obrigatório e não será possível prosseguir com a inserção do item.

Código CEST não Configurado

• O parâmetro "Habilitar obrigatoriedade do código CEST", disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, deve ser marcado levando em consideração o ramo de atividade da empresa, pois o CEST será obrigatório em: 1º de julho de 2017 para indústria e importadoras, 1º de outubro de 2017 para atacadistas e 1º de abril de 2018 para os demais segmentos econômicos. Portanto, caso a configuração não esteja adequada, conforme a legislação, será exibida a mensagem acima.
  
  
• O campo "Tipo de frete" do arquivo, respeitará os seguintes códigos: 0 - frete por conta do Emitente, 1 - frete por conta do Destinatário, 2 - frete por conta de Terceiros e 9 - sem a ocorrência de frete. Caso os tipos de fretes não estejam de acordo com o parâmetro "Tipos de frete disponíveis", o sistema irá exibir a seguinte mensagem.

Tipo de Frete não habilitado.

• O parâmetro "Tipos de frete disponíveis" poderá ser configurado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais, Grupo Frete.
• É possível fazer a conferência e a alteração dos preços de venda dos produtos da nota fiscal de entrada clicando no link "Clique aqui para conferir os preços de venda dos itens que foram atualizados.". O link somente é disponibilizado se houver alteração do custo do produto na inclusão do item na nota e se a natureza de operação da entrada de compras estiver com a configuração no campo "Atualiza preço de custo por:" diferente de "Não atualizar".

Página de conferência dos preços de venda dos produtos da nota de entrada

Ao clicar em "Ajustar", caso algum preço de venda tenha sido alterado, será exibida uma listagem dos produtos com os preços antigos e os preços atuais.

• A alíquota de IPI carregada automaticamente para o produto é calculada com base na alíquota de IPI informada no detalhamento da configuração tributária do produto X classe fiscal do fornecedor (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária).
• Nos casos de NF-e de Devolução de venda, serão gravadas informações complementares no campo “Informações Complementares” do DANFE e do documento interno, e no arquivo XML (tag infCpl), no seguinte formato:

Nota(s) Fiscal(is) Referenciada(s) na Devolução: [documento]/[série] emitida no dia [data documento] – Chave de Acesso: [chave] – Número ECF: [ECF] – Valor Total R$ [valor total] – Valor da Devolução R$ [valor parcial]

• Ao realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota, a base do IPI somente irá compor a Base de Cálculo quando o item for destinado a uso/consumo ou ativo imobilizado. Ou seja, se a CFOP do produto for 1406, 1407, 1551, 1554, 1556, 1557, 2406, 2407, 2551, 2556, 2554 ,2557, 3551 ou 3556. Esta regra somente será aplicada quando o parâmetro "Base de cálculo para o diferencial de alíquota de ICMS" estar configurado como "Valor Contábil";