Emissão de Nota Fiscal de Saída – NF-e (Modelo 55)
Este guia orienta o processo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Saída no Degust One – Retaguarda.
⚠️ Atenção à equipe de suporte
Antes de orientar o cliente, é imprescindível verificar:
Se a loja possui os módulos Nota de Saída 1 e 20 adicionados no TecFiscal
Caminho: Empresa > Extensões
Se a flag “Trabalhar com emissão de NF-e” está marcada no Degust One
Caminho: Configuração de Loja
Sem essas validações, a emissão não será possível.
Acessando o módulo
No menu principal do Degust One Retaguarda:
📍 Estoque > Notas Fiscais
Clique em “Emitir NF-e” para iniciar o lançamento.
Preenchimento do Cabeçalho da Nota
Neste bloco são inseridas as informações gerais da NF-e.
Campos obrigatórios:
Fornecedor ou Loja – Informar o fornecedor ou cliente da operação.
Caso não esteja cadastrado:
📍 Caminho: Cadastro > Estoque > Fornecedor
- Data de Saída – Informar a data em que a mercadoria efetivamente sairá do estabelecimento.
- Série – Informar a série da nota fiscal, conforme padrão utilizado pela empresa.
- Número da Nota – Informar o número sequencial da NF-e, respeitando a numeração vigente.
- Emitente – Próprio (padrão) – Selecionar essa opção quando a nota estiver sendo emitida pela própria loja.
- Data de Emissão – Informar a data em que a nota fiscal está sendo gerada no sistema.
- Modalidade do Frete – Selecionar a modalidade correspondente ao responsável pelo transporte da mercadoria (por conta do emitente, destinatário ou terceiros).
- Destino da Operação – Selecionar “Interna” quando o fornecedor/cliente estiver localizado no mesmo estado da loja emitente.
Selecionar “Interestadual” quando o fornecedor/cliente estiver localizado em outro estado. - Natureza da Operação – Selecionar a natureza correspondente à finalidade da nota, como “venda”, conforme o tipo de operação realizada.
- Indicador de Presença – Informar a opção correspondente à forma como a operação foi realizada.
- Finalidade de Emissão – Selecionar a finalidade da nota fiscal, como “NF-e Normal”, conforme a operação.
Tipo de Venda
Selecionar conforme a origem da operação:
Produto (Produto de Venda) – Selecionar esta opção quando a operação estiver relacionada a um produto que também é comercializado no PDV, devidamente cadastrado como Produto de Venda.
Item (Item de Estoque) – Informar o item conforme cadastro no estoque, garantindo que a movimentação seja registrada corretamente e que o saldo seja atualizado de forma adequada.
Cupom Referenciado – Selecionar esta opção quando a operação tiver origem em uma venda realizada no PDV que gerou cupom fiscal (NFC-e) e que precise ser referenciado na emissão da NF-e modelo 55.
Após o preenchimento correto das informações do cabeçalho, clicar em “Cadastrar”.
Lançamento de Itens
Na aba Itens, clicar em:
+ Incluir Item (Item de Estoque)
+ Incluir Produto (Produto de Venda)
+ Referenciar Venda (Cupom)
Preencher os campos obrigatórios:
Item de Estoque – Selecionar o produto conforme cadastro.
UN. NF – Informar a unidade de medida (ex.: UN, KG, CX).
Quantidade – Informar a quantidade da operação.
Valor Unitário – Informar o valor unitário do item.
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) – Selecionar o CFOP conforme a natureza da operação.
Indicador de Escala Relevante – Informar se o produto se enquadra como escala relevante ou não
Observação
Quando é efetuado um lançamento de NF-e de Venda de Produto de Venda, onde não exista referência de uma venda realizada no sistema PDV, é necessário que a opção "mov. Física" fique selecionada.
Entendendo o CFOP
CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ele identifica:
Tipo da operação (entrada ou saída)
Região
Natureza da operação
Para Notas de Saída:
5.000 – Saídas dentro do estado
6.000 – Saídas para outros estados
7.000 – Saídas para o exterior
Exemplo:
CFOP 5102
5 → Saída dentro do estado
102 → Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
📌 O CFOP influencia diretamente na tributação da operação.
Após incluir os dados principais do item, é necessário preencher as abas fiscais:
Abas Fiscais
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
Selecionar o CST/ICMS (Código de Situação Tributária) correspondente.
Os campos de cálculo serão exibidos conforme o CST escolhido.
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Selecionar o CST/IPI.
Preencher conforme:
Código de Situação Tributária
Tipo de cálculo
Base de cálculo
Alíquota
📌 Em caso de dúvida, orientar o cliente a validar com o contador.
Observações para IPI e valores referente a Importação e IOF
- Para cada tipo de CST/IPI serão abertos campos específicos para a apuração do IPI do lançamento do Item de Estoque
PIS e COFINS (Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
Informar:
CST/PIS
CST/COFINS
Os campos variam conforme o CST selecionado.
Reforma Tributária
Aplicável apenas para empresas do Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real).
Não se aplica ao Simples Nacional no cenário atual.
Lançamento de Parcelas
O lançamento de parcelas é realizado após Salvar e Efetivar. Nessa tela pode ser necessário o preenchimento de um Grupo de Receita Operacional (receita extra venda) e o número de parcelas que será dividido o pagamento para o cliente.
Também é possível realizar a baixa antecipada das parcelas e onde é necessária a inserção da data da efetivação do pagamento, o Tipo de Receita / Destino (Cofre ou Depósito) e a Conta Destino.
Após o preenchimento dos campos e ao pressionando o botão Salvar Parcelas, o sistema realizará um lançamento no módulo Receita Extra Venda (Financeiro >>> Receita Extra Venda).
Finalização da Nota
Após conferir todos os dados:
Clicar em “Salvar e Efetivar”.
Repare que o status Sefaz permanecerá como Pendente até que o ocorra a tentativa de transmissão.Para isso será necessário, selecionar a nota e clicar em “Transmitir”.
Após a Transmissão
Após a autorização pelo Fisco:
O PDF (espelho da nota) ficará disponível para download em Gerar Danfe Nf-e
