Feita melhoria na Tela 012010 - Cadastro de Sub Item da Apuração para que o campo Ajuste de Crédito CIAP - E111 - (apenas para o Estado de SC) seja retirado/ocultado da aba Informações para o SPED,
Obs.: Esse campo será habilitado novamente quando finalizarmos os ajustes do Ativo para atender o Estado de Santa Catarina.
Quando houver Nota de Importação vinculada á Declaração de Importação, deverá constar o CPF ou CNPJ do Exportador em questão no XML retornado da SEFAZ, no Grupo I01 campo I23d1-10.
A Declaração de Importação deve ser cadastrada na Tela 0050233, e o cadastro do Exportador é feito na Tela 001016 de Fornecedores.
Na tela 005023 - Emissão de Declaração de Importação, foi registrado a DI utilizando o Exportador como Fornecedor Internacional (cadastrado como pessoa física - CPF) e no campo Adquirente / Encomendante foi utilizado o Cliente Pessoa Física I (cadastrado também com CPF) e vinculado a NFe de Importação.
- XML da Nota Fiscal com a Tag <CPF> Preenchida corretamente com a informação do campo Adquirente/Encomendante informada na emissão da DI.
Realizada melhoria na Tela 012363 - Monitor de Controle REINF, para que seja possível gravar o XML em outro diretório.
Ao clicar no "Botão de Ação" "Grava XML" , será aberto uma tela para definir a Pasta Destino. Basta criar um novo diretório e alterar, clicar em OK e o sistema irá Gravar o XML no novo diretório.
Alterando o local da gravação do arquivo
Na Tela 012369, na Aba Quadro A, ao clicar no campo 4 ou na imagem, o sistema recalcula o valor total de um determinado tipo de nota de compra, criando automação para apresentar os detalhes por município (código das cidades do ES).
Implementação de uma nova: Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos. Esta tela foi projetada para proporcionar autonomia de Fechar ou Reabrir a apuração de impostos, agilizando as atividades diárias do usuário.
Localizada em: Livros Fiscais/ Consulta/Apuração/ Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Imposto
- Ao fazer esses processos, o sistema atualiza o campo Indica Fechamento da Tela 012011 Consulta e Alteração da Apuração;
- Não é permitido alterar o status de apurações fechadas quando existe lançamentos gerados e vinculado à elas (Neste caso para que seja refeita a apuração, deve ser excluído o lote gerado no Modulo de contabilidade - segue o fluxo do sistema).
Implementação de uma nova tela para gerar os boletos do Contas a Receber de forma automática, e assim otimizar o tempo do cliente.
Tela 009260 - Consulta e Geração de Boletos A Receber
Ao pesquisar por período a tela carrega apenas o que esta dentro da data selecionada:
Pesquisa realizada sem filtros, no teste existem duas filiais que ficam separadas por abas.
Para gerar o boleto, é necessário que ele esteja com o status Não Gerado e selecionar os quais deseja gerar e assim clicar no botão GERAR BOLETOS.
É possível informar a pasta que será salvo os boletos, ou clicar no botão para selecionar o caminho.
Após gerar os boletos, ficam salvos no caminho que foi informado na tela 009260.
Os boletos ficam identificados com o fornecedor/cliente_NF_parcela
- Para o envio do boleto via e-mail é preciso selecionar um boleto que esteja com o status Aberto e clicar no botão ENVIAR E-MAIL.
O cliente/fornecedor precisa ter um e-mail válido no cadastro.
Validação do recebimento do e-mail com o boleto enviado.
- Para realizar a baixa do boleto é preciso que esteja com o status PAGO.
Ao selecionar o boleto, clicar no botão BAIXAR BOLETOS e assim é será feito a baixa e gerado o lote.
Criação de uma tela para exibir o log de operações das seguintes telas:
- Integração de movimento de lojas físicas (009077);
- Integração de movimento de lojas ecommerce (009241);
- Estorno de movimento de lojas (009125);
- Exclusão de lote contábil (009108).
Quando um usuário efetua o processo de estorno esta operação fica gravada e pode ser consultada na tela 009261 - Consulta de Log de Operações de Integração e Estorno.
009125 |
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009077 |
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| 009241 |  |
009108 |
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O objetivo é permitir a inclusão e alteração da Tributação Origem e Classificação Fiscal de materiais por cor. Com o desenvolvimento, o custo reflete a realidade do imposto diferenciado pela cor da matéria prima.
Observação: Nos 2 casos os deverão trazer por padrão as informações da aba Tributação e permite a alteração se necessário.
- Acessar a tela 003008 - Materiais
- Consultar um material que tenha mais de uma cor
- Alterar a informação de classificação Fiscal e Tributação Origem por cor
Faturamento:
- Acessar o módulo Estoque de Materiais
- Cadastrar um romaneio de Saída de Materiais com variação de cores de Materiais
3. Acessar o módulo de Faturamento.
Tela 100105- Faturamento de Materiais
4. Enviar e autorizar a NFe;
Tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço
Acessar o módulo de Faturamento
- Cadastrar uma NF de Ordem de Serviço vinculada a uma op.
3. Verificar as informações de Classificação origem e Classificação Fiscal, estão de acordo com as informadas na tela 003008- Materiais.
Entradas de Notas Fiscais
- Acessar a tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
- Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
- A tela deverá respeitar.
4. Devem ser apresentadas as mesmas informações que a página tributação da tela 003008 – Materiais
Veja aqui o manual da tela 003008 - Materiais.
Criado controle para que o fluxo de integração considere somente as filiais com o campo "flag" participa_integracao = "true".
Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque.
Tela: 001013 - Filiais/ Aba Outras Informações
Para consultar o manual da tela 001013SPK - Filiais, clique aqui.
Foi incluído o campo ABATER_PEDIDO_ESTOQUE na Tela 30078SPK - Tipos de Pedido de Loja, onde o usuário definirá se o Tipo de Pedido de Loja movimenta ou não estoque.
O desenvolvimento visa diminuir a manutenção dos objetos de banco da usados pela API de Posição de Estoque, proporcionando maior autonomia ao usuário.
Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque.
