- Criado por Paulo Henrique Miranda De Barros Ferreira, última alteração em nov 10, 2021
Data da Versão |
| Responsável | Gerência de Configuração |
---|---|---|---|
Pacote da Versão | P2K-14.07.36-D02.zip | ||
Caminho de Liberação | ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.36 | ||
Versão Mínima Instalada do P2K: | P2K-14.07.17 | Versão CTF | 05.02.00 |
Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida
Versão Atualizador EP / SP | 04.02.03 Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP. |
Versão Java | 01.07.00 Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/7.0_80/JRE1.7 |
Versão mínima de Banco de Dados | Pegar a ultima versão BD-VERSAO14 disponível no FTP. Banco de Dados Para a atualização de banco de dados, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização. Para baixar a versão acessar o FTP na pasta /Produtos/BD-Versao14 |
Arquivos de Atualização Contidos na Versão
Pacote da Versão | P2K-14.07.36-D02.zip |
Arquivo da Versão | P2K-14.07.36.zip |
Arquivo da Versão do Cliente | P2K-14.07.36-C.zip |
Arquivo para o EP | P2K-PRD-14.07.36-EP.zip |
Arquivo para o EP do Cliente | P2K-PRD-140736-EPC.zip |
Instruções Adicionais da Versão
CR 120844: Depois da atualização do SP o serviço "P2K-SP_LJ0002" não permite o Start
Ajuste do classpath do componente SPSERVER:
Windows
- Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
- cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\
- setClassPathSP.bat
- configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]
ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensao .ini
Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini
O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!
Linux
- Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:
- cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/
- setClassPathSP.sh
- configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]
ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf
Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf
O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!
Configuração do parâmetro necessário para o cadastro de componentes do tipo Caixa Rápido:
- Abrir o arquivo parametrosGerais.properties que fica localizado no diretório \p2ksp\sp_lj9999\bin\
- Definir um valor inicial para o parâmetro VALOR_INICIAL_CODIGO_TERMINAL (apenas números)
- Salvar a alteração e fechar o arquivo.
Obs: Esse parâmetro serve para fazer o registro dos componentes caixa rápido e deverá ter o valor inicial definido na loja.
Ex: Se for definido o valor inicial = 500, a partir daí, todo componente criado terá esse valor + 1.
Todos os componentes registrados ficarão no arquivo C:\p2ksp\sp_lj9999\arqRegistroTerminalCaixaRapido.dat.
CR 138607: [Bibliotecas Terceiros][Bloco X 2019] Adequação para a versão 14.07.25
BLOCO X
No EP configurar na tela ParametrizacaoP2KServidor (ParametrosGeraisSegurança) preencher os parâmetros:
NOME_ARQUIVO_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o nome do arquivo do certificado digital
SENHA_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a senha de acesso ao certificado digital
ALIAS_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o alias de acesso ao certificado digital
KEY_STORE_TYPE_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a chave de acesso ao certificado digital
CR 138736: [Bibliotecas Terceiros] Funcionalidade Bloco X, não está gravando o status na tabela TRANS_SAI_OP_FZ na coluna COD_RECIBO
Ajuste do classpath do componente EPSERVER:
- Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
- cd \p2k\bin\
- configServico.bat \JSL\EP\jsl.ini
- Remover e instalar o serviço:
cd \JSL\EP\
jsl -remove \JSL\EP\jsl.ini
jsl -install \JSL\EP\jsl.ini
Ajuste do classpath do componente SPSERVER:
Windows
- Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
- cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\
- setClassPathSP.bat
- configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]
onde:
ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensão .ini
Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini
O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!
Linux
- Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:
- cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/
- setClassPathSP.sh
- configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]
onde:
ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf
Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf
O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!
CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador
Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\
CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.
- É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
- É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
- Liberar Lote
- Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação
- Liberar Base
PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:
Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".
Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".
- Na Aba Geral, preencher:
- Desconto: 0,00 - Percentual
- Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
- Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
- Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
- Parcelas: Fixas
- Parcelas: QTD: 1
- Tipo Juros: Lojista
Na Aba Entrada, não precisa preencher.
Na Aba Juros, não precisa preencher.
- Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
- Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
- Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
- Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
Na Aba Processos, não precisa preencher.
Na Aba Lojas:
Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano
Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.
Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.
EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).
Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".
- Na Aba Planos, preencher:
- Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
- Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
- Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
- Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
- Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
- Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO
- Na Aba MercadoLógico, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Produtos, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Perfis, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Lojas, preencher:
- Grupo: Seleciona todos
- Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
- Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
- Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.
Na Aba Bins, não precisa preencher.
- Na Aba Processos, preencher:
- Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.
AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.
Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio
Selecione no campo:
Descrição: Recebimento de Carne.
- Na Aba Gerais, Preencher:
- Habilitado: Marcar checkbox
- Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
- Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox
- Na Aba Formas, Preencher:
- Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
- Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
- Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".
Na Aba Bins, não precisa preencher.
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x
- É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
- É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
- Liberar Lote
- Liberar Base
PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:
Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".
Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio".
- Na Aba Geral, preencher:
- Desconto: 0,00 - Percentual
- Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
- Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
- Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
- Parcelas: Fixas
- Parcelas: QTD: 1
- Tipo Juros: Lojista
Na Aba Entrada, não precisa preencher.
Na Aba Juros, não precisa preencher.
- Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
- Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
- Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
- Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
Na Aba Processos, não precisa preencher.
- Na Aba Lojas:
- Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano
Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.
Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio será salvo.
EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).
Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".
- Na Aba Planos, preencher:
- Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio
- Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
- Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
- Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
- Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
- Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO
- Na Aba MercadoLógico, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Produtos, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Perfis, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Lojas, preencher:
- Grupo: Seleciona todos
- Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
- Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
- Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.
Na Aba Bins, não precisa preencher.
- Na Aba Processos, preencher:
- Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.
EVENTO_CHEQUE_PRE:
Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).
Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".
Na Aba Planos, preencher:
Preencher com os planos para cheque-Pre
Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.
Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.
Na Aba Habilitação, não precisa preencher.
- Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
- Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
- Autorizadora: 20 SAFE
- Autorizadora: 48 SAFE2
- Autorizadora: 28 SAFE OFF
- Na Aba MercadoLógico, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Produtos, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Perfis, preencher:
- Acesso a Todos: Marcar checkbox
- Acesso: Marcar checkbox SIM
- Na Aba Lojas, preencher:
- Grupo: Seleciona todos
- Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
- Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
- Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento
Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.
Na Aba Bins, não precisa preencher.
- Na Aba Processos, preencher:
- Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
- Processo: VENDA_NOTA_FISCAL
- Processo: PAGAMENTO_CARNE
- Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO
- Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL
Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.
CR 113251: Anulação não está gerando o transação de estorno de troco - Script
Executar o script no banco de dados:
O script \script_atualizacao\ORACLE\indica_troco_venda_devolucao.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.
CR 114522: [ PAF - 14.07.17 ] Atualização do QG
PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF NO EP:
- Instruções de atualização do EP:
- Parar o serviço do EP.
- Apagar o arquivo "\p2k\bin\dadosArquivoIdentPAFECF.txt"; (fazer backup)
- Abrir uma janela DOS e executar os passos abaixo:
- \p2k\bin\
- setClassPathP2K.bat
- Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF
- Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF
- Fechar CMD - EXIT
- Iniciar o serviço do EP.
BIGRETAIL-15878 SC - Fisco Sta Catarina define alterações no envio de requisitos do Bloco X (PAF-ECF) - HERVAL
Para essa historia é necessário a versão de banco (BD-VERSAO14-1.5.0) ou superior.
Lista de CR’s Liberadas nesta Versão
Número | Categoria | Resumo | ID Externo |
BIGRETAIL-21531 | Historia | Alteração do Numero Credenciamento Bloco X | |
BIGRETAIL-18868 | Historia | [MID-E-CLIENT]CE - MFE - Dados de venda para emissão de CF-e - HERVAL |
- Sem rótulos