Os parâmetros do conta corrente de cliente controlam a formula do cálculo em que serão creditados e debitados os valores das movimentações (Nota Fiscal) lançadas no sistema, caso utilize este processo (Parâmetro 035 do Cadastro de Centro de Custo).
Campo | Descrição |
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Frete | Ao marcar esta opção, o valor do Frete da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
Seguros | Ao marcar esta opção, o valor de Seguros da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
Outras Despesas | Ao marcar esta opção, o valor de Outros da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
ICMS ST | Ao marcar esta opção, o valor do ICMS ST da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
IPI | Ao marcar esta opção, o valor do IPI da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
SUFRAMA | Ao marcar esta opção, o valor do desconto SUFRAMA da Nota Fiscal de devolução será subtraído aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente. |
Para parametrizar a Conta Corrente de Cliente, execute os seguintes passos:
- Clique na marcação ao lado esquerdo do valor que deseja utilizar no cálculo.
- Clique no botão Confirma.
- Clique na Seta de Retorno para sair.