VEIC0476 - Emissão de NF Comissão de Retorno de Venda de Veículo
v03.60.01 – Abril/2004
O programa permite selecionar em um determinado período, os pedidos de Venda que possuem retorno de seguros, financiamentos, despachantes ou acessórios, etc., liberados para a emissão da NF de comissão no campo "Comissão OK?" = "S" no programa ("VEIC0475").
Para marcar o pedido, teclar <ENTER> e um asterisco 
aparece ao lado. Para desmarcar, teclar <ENTER> novamente.
Pode ser selecionado um ou mais pedido de venda para impressão de uma única NF de comissão.
Quando selecionado apenas um pedido de venda, são impressos os seguintes campos:
- Número do Chassi.
- Dados da NF (número, série e data).
- Descrição do modelo do veículo.
- Nome do cliente.
Quando selecionado mais de um pedido de venda, são impressos os seguintes campos:
- Número do Chassi.
- Número da NF.
Após a confirmação para a impressão da NF, informar os campos "CNPJ Destinatário", "Condição de Pagamento" e "Transação".
Uma vez emitida a NF de comissão, o atributo "cxpdreto.id_nf_capa_comis" recebe o identificador da NF. O controle evita a reemissão acidental e bloqueia a manutenção do registro ("VEIC0475").
v03.60.03 – Novembro/2004
As siglas do tipo de retorno devem estar cadastradas no programa ("VEIC0094").
v03.90.01 – Fevereiro/2006
Permite selecionar os pedidos de venda direta, digitados no ("VEIC0460") e ("VEIC0465").
v03.90.06 – Julho/2006
O campo: "Liberados Ok" permite efetuar o filtro, exibindo apenas os pedidos que já foram liberados no programa ("VEIC0475") ou não. Esta opção pode ser "S" (exibe os pedidos que foram liberados); "N" (exibe os pedidos que ainda não foram liberados) e "T" (exibe todos os pedidos, liberados ou não).
v03.90.07 – Setembro/2006
Quando selecionado apenas um pedido de venda para emissão da NF de comissão de retorno, é possível optar pela impressão do modelo do veículo e nome do cliente (campo "Imprimir Dados NF").
v03.90.09 – Outubro/2006
Baseado nos parâmetros do ("VEIC0095"), o programa calcula e atualiza o valor da comissão quando este estiver zerado.
v04.00.01 – Janeiro/2007
Existem os botões abaixo, antes da digitação do período desejado:
- Pedidos: Para emissão da NF de Comissão de Retorno da Venda de Veículos.
- Chassis: Para emissão da NF de Comissão de Retorno por Chassis que ainda NÃO estão vinculados a um pedido de venda ("VEIC0400").
OBS: Em ambos os casos, a identificação do número da NF emitida fica registrado no atributo "cxpdreto.id_nf_capa_comis"
v04.10 – Agosto/2007
O programa passa a tratar a opção consolidado. Para mais esta opção é exibido um filtro por onde o usuário pode escolher se a emissão será feito pela "Empresa Corrente (logada)", "Consolidado" ou "Selecionar" as empresas.
Menu (filtro) onde o usuário pode escolher dentre as 3 opções.
v04.10.01 – Fevereiro/2008
Para os botões "Pedidos" e "Chassis", foram alterados a quantidade de exibições de dados na tela de 100 para 300.
v04.20.01 – Março/2009
O campo "Transação NF" é solicitado somente quando tiver informações no ("VEIC0093"). Quando informada uma transação ("CADA0160") neste campo, são selecionados somente os pedidos de venda cujo modelo do chassi ("VEIC0100") contenha a classificação fiscal relacionada à transação ("VEIC0093").
v04.20.02 – Mar/2009
O campo "CNPJ da Financeira" deve ser informado caso se deseje filtrar somente os pedidos daquela financeira, Se for informado 0 (zero) serão selecionados todos os pedidos.
v04.25 – Dezembro/2009
O campo "Valor Total" exibe a soma dos valores de comissão dos pedidos selecionados. Quando o pedido é selecionado, o valor de comissão é acrescentado ao valor total. Caso o pedido seja desmarcado, o valor da comissão é subtraído do valor total.
v04.33 – Agosto/2010
É obrigatório informar a condição de pagamento apenas se a transação gerar títulos, campo "Tit.Pagar/Receber" ("CADA0160"). Caso já existir uma condição de pagamento cadastrada com código zero sempre será necessário informar uma condição de pagamento.
v04.34 – Outubro/2010
Não é permitido utilizar uma condição de pagamento que tenha o tipo de movimento diferente do movimento da transação, ou seja, uma condição de pagamento com tipo de movimento de entrada ("E") só pode ser usada para transações com movimento de entrada ("E"), as condições que estiverem para todas as movimentações ("T") podem ser usadas tanto para entrada como para saída ("CADA0140").
v04.50 - Março/2012
O programa não permite operar com Setores desativados ("CADA0305").
Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão ("CADA0295").