Produto | Linx DMS |
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Data | Informe a data do documento/Última atualização |
Autor | Distribuição Linx DMS [email protected] |
Área | P&D DMS |
FINALIDADE
Alteração das opções de geração do campo 8 do registro E210
ABRANGÊNCIA
Disponível a todos os clientes .
APLICAÇÃO
Adequação na geração do campo 06 do registro E210 para que não apresente mais indevidamente os valores de “ajustes ST”, na geração automática do registro.
Alterado também a tela de geração do registro E210 de:
Para:
Passa a ser permitido caso necessário, selecionar as duas opções simultaneamente.
A composição dos campos segue a regra :
Na opção "Colocar no campo 8 do E210, nas Operações de ENTRADA, o valor do ICMS Retido a recolher", considerar - Operações de ENTRADA com valor > 0 (zero) no campo "ICMS Retido a recolher" 3. Na opção "Colocar no campo 8 do E210, nas Operações de SAÍDA, o valor do ICMS Retido", considerar - Operações de Saída com valor > 0 (zero) no campo "ICMS Retido" Os campos do Registro E210 deverão ser informados da seguinte forma, conforme Manual EFD ICMS/IPI: - Campo 3 - Saldo Credor do período anterior = Se houver valor de saldo informado no campo 14, no Mês anterior ao da geração - Campo 4 - Total de ICMS ST Devolução mercadoria = Se NF Entrada - Devolução com valor informado no campo VL_ICMS_ST do C190 - Campo 5 - Total do ICMS ST de Ressarcimento = Se NF Entrada - Ressarcimento (CFO 1603/2603) com valor informado no campo VL_ICMS_ST do C190 - Campo 6 - Total de Ajuste Outros Créditos/Estornos débitos ST = Se houver preenchimento do Registro E220 (Ajustes de Apuração de ICMS ST) - Campo 7 - Total Ajuste Crédito de ICMS ST, documento fiscal = Se houver Registro C197/D197 informado - Campo 8 - Total do ICMS Retido por ST = Total valor ICMS ST a Débito (Operações com ICMS ST a recolher sobre operações de Saída e/ou Entradas), que deverá corresponder a soma do campo VL_ICMS_ST de todos os registros C190, C590, C690, C791 - Campo 9 - Total de Ajuste Outros Débitos/Estornos créditos ST = Se houver preenchimento do Registro E220 (Ajustes de Apuração de ICMS ST) - Campo 10 - Total Ajuste Débito de ICMS ST, documento fiscal = Se houver Registro C197/D197 informado - Campo 11 - Valor Total Saldo dev antes dedução = Resultado da equação entre os Campos (8+9+10) - ( 3+4+5+6+7) - Campo 12 - Valor Total dos Ajustes - Dedução ST = Se houver preenchimento do Registro E220 vinculados ao Registro C197/D197 - Campo 13 - Imposto a recolher ST = Resultado da equação dos Campos ( 11-12) - Campo 14 - Saldo Credor a transp para período seguinte = Resultado da equação entre os Campos ( 3+4+5+6+7) - (8+9+10) - Campo 15 - Valores recolhidos ou a recolher, extra apuração = Deverá corresponder a seguinte equação (Campo DEB_ESP_ST + Campo 13) = Campo VL_OR Registro E250
DÚVIDAS
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