CADASTRO DE FORNECEDORES - CPA105

      Este programa permite que sejam efetuados os cadastros de todos os fornecedores de Medicamentos, Serviços, Impostos e Despesas em geral de que a empresa necessita. É importante que as informações dos fornecedores sejam cadastradas de forma correta, pois estas são enviadas para a fiscalização nos arquivos SPED, Sintegra, entre outros.

¹ F6 - Configurações: possibilita ao usuário selecionar o(s) plano de conta, tipo de documento e local de pagamento serem utilizados para o fornecedor. O vínculo dessas informações ao fornecedor não são obrigatórios.

² Verificar Inscrição Estadual: Verifica a Inscrição Estadual de todos os fornecedores cadastrados no sistema e emite um relatório de todos que estiverem com a Inscrição Estadual incorreta ou não informada no sistema para que o usuário efetue as devidas correções. Este passo é importante para que, ao realizar a exportação das informações contábeis e fiscais, não ocorram falhas nos dados.

³ F11 - Desconectar Produtos: essa opção permite desconectar os produtos conectados ao fornecedor, porém ao executar esse processo solicitará a autorização do Supervisor através de "Senha/Biometria".

Filtros Disponíveis

• Código: O código do fornecedor é informado automaticamente pelo sistema ao gravar o novo cadastro.
• Tipo de Fornecedor: Este campo identifica a atividade do fornecedor. Pode-se identificar um fornecedor simplesmente Fornecedor, Manutenção, Impostos e Despesas.
• Razão: Informe a Razão Social do fornecedor. A Razão Social é que identifica o fornecedor em uma consulta ou lançamento de nota fiscal.
• Endereço: Informe o endereço do fornecedor. Este endereço também é utilizado para emissão de mala direta.
• Nr.: Informe o número que completa o endereço do cliente. O endereço do cliente deve estar completo pois é utilizado nos arquivos de exportação contábil e fiscal, tais como SPED.
• Cidade: Informe o código da cidade onde se localiza o seu fornecedor. Caso a cidade não esteja cadastrada, o usuário poderá cadastrá-la pelo programa de cadastro de cidades.
• Estado: O Estado do fornecedor é preenchido automaticamente ao informar a cidade. Os dados do fornecedor devem ser cadastrados corretamente para correspondência.
• Bairro: Informe o bairro onde se localiza o fornecedor. Os dados do fornecedor devem ser cadastrados corretamente para correspondência.
• CEP: Informe o CEP do endereço do fornecedor. Os dados do fornecedor devem ser cadastrados corretamente para correspondência.
• CNPJ/CPF: Informe o CNPJ/CPF do fornecedor que está sendo cadastrado. A informação contida neste campo é validada, ou seja, se informado o número incorreto o sistema não permitirá a gravação. O CNPJ/CPF é utilizado em praticamente todos os arquivos de exportação contábil e fiscal.
• Inscrição: Informe a Inscrição Estadual do fornecedor que está cadastrando. A informação contida neste campo é validada, ou seja, se informado o número incorreto o sistema não permitirá a gravação.
• Telefone: Informação referente aos dados de contato do responsável.
• Fax: Informação referente aos dados de contato do responsável.
• Telefone Com: Informação referente aos dados de contato do responsável.
• Celular: Informação referente aos dados de contato do responsável.
• Contato: Informe o contato de sua farmácia no fornecedor, nome do representante comercial que atende ao seu estabelecimento.
• Cta Contábil: Este campo é utilizado somente para as farmácias que tem integração do SoftPharma com a contabilidade. Informar o código da conta contábil do fornecedor que está cadastrado na contabilidade da farmácia.
• Data de Cadastro: Ao efetuar um novo cadastro o sistema grava a data de cadastro do mesmo.
• SUFRAMA: Informe o número do cadastro do fornecedor na SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Esta informação é utilizada na exportação dos arquivos do SPED. A informação deste campo não é obrigatória, porém se informado é validada. Deve conter 9 dígitos.
• Situação: Informar a situação do fornecedor na farmácia, se está ATIVO para compras ou INATIVO. Quando não há mais interesse em se trabalhar com determinado fornecedor, pode-se inativar o mesmo, sendo que os produtos conectados à ele serão removidas automaticamente. Para inativar o fornecedor, basta editá-lo e clicar no botão 'Excluir'. Para desconectar um produto sem inativar o fornecedor, pressione F11.
• Config. Entradas: Nesse campo é possível configurar a forma que deseja efetuar os lançamentos de nota fiscal de entrada de mercadorias em sua farmácia.
  • As opções abaixo garantem que o custo da mercadoria esteja calculado corretamente, uma vez que os valores são destacados por item e não existe rateio de nenhum dos valores, fazendo com que se tenha um CMV mais apurado.
    • "Exigir "Base de ICMS ST" por item,
    • "Exigir "Valor de ICMS ST" por item,
    • "Solicitar "Valor de ICMS Retido CST 60" por item.
  • Quando marcada uma das opções abaixo ao realizar a importação de uma nota de entrada NCM da nota do fornecedor ficará registrado para o produto, sobrescrevendo o NCM anterior.
    • Atualizar NCM de TODOS os produtos na importação da NF-e.
    • Atualizar somente produtos SEM NCM na importação da NF-e.
  • Os parâmetros abaixo permite a atualização da conexão dos produtos para os fornecedores que não possuem Pedido Eletrônico, e para os que possuem P.E. atualizará os dados sem a necessidade de importar o dicionário de produtos.
    • Atualizar Conexão de TODOS os produtos na importação da NF-e: atualizará ou conectará os produtos cadastrados no sistema com os da nota fiscal.
    • Atualizar somente produtos sem conexão na importação da NF-e: conectar os produtos cadastrados nos sistema com os da nota fiscal, ignorando os produtos que já possuam conexão.
  • O parâmetro abaixo, garante que a identificação da origem de mercadoria será realizada.
    • Atualizar origem da mercadoria na Importação NF-e: marcando-o, ao importar uma nota fiscal deo fornecedor em questão, a origem da mercadoria será atualizada, conforme constar na nota.

• E-mails: Informe o endereço eletrônico do responsável, neste campo é permitido cadastrar até 5 e-mails, para os demais cadastros clique com o mouse em "E-mails".
• Home Page (www): Informe a página da Internet do fornecedor.

      Informações Bancárias do Fornecedor

• Banco: Selecione o banco ou busque-o pelo atalho "F2".
• Agência: Informe a agência bancária.
• Conta: Informe o número da conta.
• Operação: Selecione a operação da conta. Aqui serão apresentadas as operações devidamente cadastradas no programa "LP/TD/Cidades".
• Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta (Corrente, Poupança,...)

*O preenchimento das informações bancárias é obrigatório, quando a farmácia possuir integração com PAG-FOR BRADESCO - 96 .

• Observação: É um campo para o usuário informar qualquer comentário sobre o fornecedor.

      Processo de Rastreabilidade

      Sempre que for efetuada qualquer alteração no fornecedor no que diz respeito às informações de razão, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, número do endereço, bairro e cidade deve ser gerado no arquivo SPED-EFD. Para isso, o SoftPharma grava no banco de dados e mantém todas as alterações feitas no cadastro do mesmo.

Configurações por Usuário

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Cadastro de Fornecedores - CPA105" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Tabulações

• Desmarque a tabulação 1 / Configurações para que o usuário não tenha acesso a realizar configurações por fornecedor.