O objetivo desse artigo é mostrar como é gerada a NF-e de Devolução de Venda no Linx Farma Cloud.
Permissão
Clique aqui para expandir...
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda.
Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e clique no botão para abrir a tela de Editar Controle de Acesso.
Figura 01 - Permissão Devolução de Venda
Ao marcar o parâmetro, indica que o usuário terá acesso à Devolução de Vendas.
Para efetuar bloqueios e configurações por filial para essa funcionalidade, acesse o menu Configuração > Parâmetros Empresa/Filial no Retaguarda.
Figura 02 - Configuração Empresa/Filial
No campo Empresa selecione por Filial, na sequência a filial desejada, e em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud.
Por padrão serão listados os NCMs iniciados em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, podendo ser alterados conforme a necessidade do seu Estado (UF).
Utilização
Clique aqui para expandir...
Após habilitar a permissão de usuário, é possível acessar a funcionalidade Devolução de Venda através do menu Movimentação > Devolução de Venda.
Figura 03 - Pesquisa Por Venda
Nessa tela, informe a filial, o modelo e a data inicial e final da venda para pesquisar pelas vendas lançadas no período.
Além desses campos também é possível pesquisar pelo número, caixa, consumidor e pelo código de barras do produto.
Ao pesquisar o consumidor, caso necessário, é possível realizar o cadastro de um novo consumidor através da opção .
Ao clicar nessa opção, será aberta a tela para realizar o cadastro de cliente:
Figura 04 - Cadastrar Cliente
Preencha os campos do cadastro e clique em para retornar à tela de pesquisa de vendas.
Após preencher as informações de vendas, clique em .
Na seção Notas de Venda de Modelo NFC-e, SAT e NF-E, são listadas as notas conforme os filtros do passo anterior.
Selecione a nota desejada e clique em .
Figura 05 - Seleção de Nota
Após carregar os dados da nota, conforme a imagem abaixo, o campo nota da venda será apresentado somente como leitura para conferência, já o campo consumidor poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário.
Na seção Produtos da nota serão listados os itens pertencentes a nota com as informações referente ao preço unitário, desconto, valor total e quantidade: venda, devolver e saldo.
Figura 06 - Devolução de Venda
Tipos de Devolução
Devolução Parcial
Clique aqui para expandir...
Para efetuar a Devolução Parcial da nota, no campo Quant. devolver informe o número de itens que deseja devolver ao consumidor.
O valor deve ser menor do que a Quant. de Venda.
Após esse processo, a coluna Quant. saldo será atualizada automaticamente.
Figura 07 - Devolução Parcial
Na sequência, clique em .
Devolução Total
Clique aqui para expandir...
Para efetuar a Devolução Total da nota, no campo Quant. Devolver informe o número de itens que deseja devolver ao consumidor.
O valor deve ser igual à Quant. de Venda.
Após esse processo, a coluna Quant. de Saldo será atualizada automaticamente.
Figura 08 - Devolução Total
Na sequência, clique em .
Obrigatoriedade do Rastro de Medicamento (Dados: Lote, Fabricação, Validade e Registro MS): NT 2021.004
Clique aqui para expandir...
Com a entrada em vigência da NT 2021.004 versão 1.20, que estava prevista para o dia 16/05/2022 foi prorrogada para 08/08/2022, a SEFAZ de cada Estado (UF) poderá exigir o preenchimento do rastro dos medicamentos na emissão de NF-e.
O rastro do medicamento são os dados de:
Se seu Estado exige essa informação de rastro de medicamento, será necessário habilitar a configuração.
Caso o usuário faça a emissão de uma NF-e, e não seja informado o Rastro de Medicamento, a nota apresentará a rejeição 840 - NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento.
Para evitar a rejeição, é necessária a configuração do sistema para que sejam enviadas as informações de rastro do produto no arquivo da nota fiscal.
A configuração é feita através do menu Configurações > Parâmetros empresa/filial.
Figura 09 - Configuração
No campo empresa selecione a opção filial, informe a filial, e em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud.
Localize o parâmetro INFORMAR_NA_NFE_RASTRO_MEDICAMENTO clique em .
Figura 10 - Salvar Chave
No campo Valor da chave informe: 1, e clique em .
Após realizar a configuração, todos os produtos iniciados com os NCMs: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, serão solicitados os dados de lote, fabricação, vencimento, Registro MS e quantidade.
O sistema irá sinalizar os produtos que exigem os dados de rastro na coluna pendência indicando ou apresentará para produtos sem a obrigatoriedade.
Figura 11 - Pendências
Para informar o lote selecione o produto e clique em .
Figura 12 - Lote e Vencimento
No campo Registro MS:
- quando marcado ISENTO o campo Registro MS ficará definido como ISENTO, será utilizado para os produtos que não possuírem registro.
- E, para os produtos que possuírem a classe terapêutica igual a Outros e classificação como Não Medicamento ou Não definido será habilitado o campo Registro MS possibilitando cadastrar:
- Com 11 dígitos numéricos e aceitar iniciando em 1 ou 8,
- Com 13 dígitos numéricos iniciados em 1.
Após informar os dados clique em e salve as informações.