- Criado por Jaciara Pereira Da Silva em ago 07, 2024
Millen-40839 - Nota de devolução cancelada e gerando previsão de crédito para o cliente
Release - 105
Versão - 5
Autor - Jaciara Silva
Caminho:
Vendas > Movimentação > Devolução de Venda
Objetivo
Ao emitir uma nota fiscal de devolução de venda, gerar crédito para o cliente como previsão e aguardar até que a Sefaz autorize a emissão da nota de devolução. Após a autorização da emissão da nota de devolução, o crédito ao qual o cliente tem direito poderá ser liberado definitivamente, para ser aproveitado em sua próxima compra.
ATENÇÃO
Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Pré-requisitos
Instalar o módulo millenium!mcreditoprevisao.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Parâmetros
Não há parametrização específica para o funcionamento deste recurso.
Entradas
1.Realizar movimentação de venda
Em Vendas > Movimentações, executar a operação de faturamento de venda e emissão de nota fiscal para o cliente.
2.Realizar movimentação de devolução da venda (cuja nota será rejeitada pela Sefaz)
Em Vendas > Movimentações, executar o evento de faturamento de entrada de devolução de venda do cliente.
3.Título a pagar referente ao crédito gerado como previsão
Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi gerado como PREVISÃO, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi rejeitada pela Sefaz.
4.Realizar nova movimentação para o cliente sem crédito disponibilizado
Em Vendas > Movimentações, ao realizar uma nova venda para o cliente, perceba que o crédito de R$ 2.000,00 ainda não está disponível para ser aproveitado, uma vez que foi gerado apenas como previsão.
5.Realizar correção da nota de devolução rejeitada pela Sefaz
Em Vendas > Status NFe, faça uma consulta:
- Selecione a nota fiscal emitida para a devolução;
- Faça o cancelamento da nota fiscal rejeitada;
- Entre na alteração da movimentação;
- Faça as correções necessárias referentes à rejeição acusada pela Sefaz;
- Finalize o evento;
- Emita novamente a nota fiscal.
Em Vendas > Status NFe, faça uma nova consulta e veja que há uma nota de devolução autorizada pela Sefaz.
6.Título a pagar referente ao crédito liberado para aproveitamento
Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi liberado, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi autorizada pela Sefaz.
7.Realizar nova movimentação para o cliente com crédito disponibilizado
Em Vendas > Movimentações, ao finalizar a venda para o cliente, o valor da nota de devolução autorizada pela Sefaz estará disponível par ao aproveitamento, na próxima compra do cliente.
Validações e Saídas
- Ao detectar que a nota fiscal de devolução não foi autorizada pela Sefaz, o sistema irá gerar o crédito de devolução como uma previsão.
- O crédito gerado como previsão somente será liberado para aproveitamento, quando a nota da venda tiver uma nota de devolução respectiva e devidamente autorizada pela Sefaz.
Índice
- Sem rótulos