Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.740 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Índice
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
POSTOSUBE-6721
Ação: Rotina Otimizada na sugestão de compras para casos onde o produto não tiver nenhum agrupamento com fornecedor.
Benefício: Agora, o usuário consegue fazer a busca normalmente mesmo com a FLAG marcada de "Exibir somente item com preço negociado."
Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras
PDV
POSTOSUBE-6945
Ação: Ajustado o validador de Conferencia de Cartões.
Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, Possibilidade de poder incluir data inicio e fim, para caixas que são de um dia pro outro, não PERMITIR mexer em títulos faturados, e ter a coluna informado status de titulo, Ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6954
Ação: Ajustado a tabela de pesquisa dos títulos a pagar, para quando estiver logada na empresa HOLDING o usuário conseguir buscar todos os títulos das empresas que pertence a mesma BASE DE DADOS.
Benefício: Agora, o usuário ira conseguir buscar títulos de todas as empresas quando estiver logado na empresa holding.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar
ESTOQUE
POSTOSUBE-7028
Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido.
Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado, agora durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS
PDV
POSTOSUBE-7037
Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento.
Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-7038
Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa.
Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outro.
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
POSTOSUBE-7051
Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtros.
Benefício: O cliente encontrou problema nos filtros durante os processos de exclusão nas Duplicata(s).
Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito
PDV
POSTOSUBE-7062
Ação: Ajustado a geração de Relatório Demonstrativo de Fechamento de Caixa quando for selecionado a opção de Template Padrão.
Benefício: O relatório de demonstrativo do caixa será exibido sem impedimentos para o usuário.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7063
Ação: Rotina otimizada com sucesso, no processo de filtrar os títulos das empresas filiais.
Benefício: Agora o cliente consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz.
Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar
ESTOQUE
POSTOSUBE-7092
Ação: Realizado um ajuste durante a importação das parcelas.
Benefícios: Agora não tem mas ERRO ocorrendo durante e serão importadas corretamente.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7095
Ação: Realizado uma correção no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas.
Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas.
Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.
PDV
POSTOSUBE-7097
Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente.
Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.
ESTOQUE
POSTOSUBE-7158
Ação: Ajuste realizado nos ERROS que estavam ocorrendo durante o processo de importação.
Benefício: Agora o sistema não duplica a família de compra e o pedido é enviado normalmente para aprovação.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de compra por arquivo.
Implementações
DAPI MG
POSTOSUBE-6889
Ação: Implementado nova regra na geração do arquivo Fiscal DAPI - MG, para informar os valores do CFOP 2.653 quando for uso e consumo no registro 33 do layout.
Benefícios: Anteriormente os valores eram destacados apenas no registro 23 do layout.
Caminho: Arquivos Fiscais > DAPI - MG
ESTOQUE
POSTOSUBE-7005
Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras.
Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo
POSTOSUBE-7015
Ação: Implementado uma função para evitar o ERRO durante a importação.
Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo
WMS
POSTOSUBE-7027
Ação: Implementado e ajustado um novo processo no Fator de conversão.
Benefício: O sistema foi automatizado, o cliente não precisa mas realizar a alteração de forma manual.
Caminho: Estoque > WMS > WMS
PDV
POSTOSUBE-7037
Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.
Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente.
Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista
ESTOQUE
POSTOSUBE-7060
Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido.
Benefícios: Agora, quando o cliente consegue obter filtrar os movimentos daqueles itens que desejar.
Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario rápido
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7075
Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria e implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la.
Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva.
Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta.
PDV
POSTOSUBE-7076
Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que
esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.ivo
Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria.
Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta.
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7078
Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo.
Benefícios: Agora, o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário
Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título
Financeiro > Banco > Transferência entre Contas - Caixa Centralizado.
ESTOQUE
POSTOSUBE-7104
Ação: Implementado um novo padrão de layout do arquivo e na rotina de importação.
Benefícios: Agora o cliente não precisa realizar o cálculo do pedido total, o sistema fará de acordo com o preço unitário e a quantidade.
Ao importar um pedido de compra, o sistema também verificará se já foi importado um pedido com as mesmas informações ou não.
Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo
PDV
POSTOSUBE-7111
Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV.
Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por período.
Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito coleta PDV
ESTOQUE
POSTOSUBE-7126
Ação: Implementado uma FLAG no cadastro de PESSOA .
Benefícios: Agora o cliente consegue realizar o pedido de compras no processo normal para qualquer um fornecedor, com a FLAG marcada no cadastro de pessoa durante o processo não ocorrerá a validação do XML. OBS. Para aqueles fornecedores que não emitam nota fiscal Eletrônica.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS
POSTOSUBE-7133
Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao calculo do valor unitário, e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS.
Benefícios: Agora o(s) cliente(s) não terá(ao) problema durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficaram diferente.
Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS
PDV
POSTOSUBE-7037
Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber.
Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente.
Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7175
Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria e implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la.
Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva.
Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta
ESTOQUE
POSTOSUBE-7203
Ação: Implementado nova regra na importação de Nota Fiscal de Entrada - Transferência - de outra empresa da mesma base de dados, referente ao lançamento dos Itens na tela: NOP Transferência e Unidade de Medida.
Benefício: Ao realizar a importação da Nota Fiscal os itens serão inseridos de acordo com a Natureza de Operação informada no Cadastro de Itens > Faturamento > NOP Transferência Entrada DE ou FE. Além disso a unidade de medida dos itens será a mesma que foi vinculada na nota de saída da outra empresa e não mais do cadastro de fornecedores que é vinculado no Cadastro de Item > Fornecedores.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada | Estoque > Item > Item