Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.32 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para deduzir a taxa de cobrança do valor total , apenas se o Parâmetro Empresa de código 50 não estiver ativo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos gerados provenientes do fechamento de Caixa com taxas inclusas serão geradas conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Aprovação de Título a Pagar.
Benefício/Descrição: Implementada flag para que seja possível filtrar Título a Pagar de outras empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Aprovação de Títulos a Pagar.
Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refere.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas → Pré Venda → Cad. Pré Venda.
Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatório.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.
Módulo/Rotina: Verificado na versão 22.30 o certificado digital está retornando ERRO: Cód. UF:0.
Benefício/Descrição: Feito analise e tentando varias formas de reprodução do erro, ai foi identificado que estava faltando algumas dll, onde estas, no Modulo EmsysFiscal fazia a extração, ajustado o Emsys para fazer o mesmo, pois a acbr agora utiliza estas também para consultas e emissões de notas.
Caminho: NF-e - Consulta Status do Serviço NFe 4.00.
Módulo/Rotina: A mensagem foi ajustada para exibir a alíquota correta conforme os dados do XML, orientando melhor o usuário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi melhorada a mensagem para o usuário. Além disso, foi implementada uma melhoria que permite cadastrar novas tributações ICMS diretamente durante a importação da NFe, similar à rotina existente para PIS e COFINS.
Caminho: Estoque → Nota de Entrada → Importar XML.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá estornar o título sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa
Benefício/Descrição: Quando o parâmetro "Não somar limites por forma de pagamento" estiver habilitado, os totais de Limite de Crédito no Cadastro de Pessoas serão exibidos como zero. Correção aplicada para evitar erros ao efetuar lançamentos com o limite de crédito atual do cliente. Ajustado para que o sistema considere o limite de acordo com a forma de pagamento definida.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide em primeiro momento se há alíquota cadastrada de ICMS Efetivo para o item informado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes quando o item tem informado o ICMS Efetivo (Cadastro Item / Faturamento / Tributação) o sistema pega a alíquota informada, caso não tenha cadastrado o registro da alíquota no cadastro do item será preenchido com a alíquota fixada no sistema.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item / Cadastro Item / Faturamento / Tributação.
Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Implementado novas tags de integração junto á API CRMBonus.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Cash Monitor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor.
Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDV.
Módulo/Rotina: A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica.
Benefício/Descrição: Correção realizada na mensagem, para que seja inserida a data de emissão ao invés da data de entrada.
Caminho: Vendas → Pré Venda → Cad. Pré Venda.
Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas.
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Ajustada rotina de Nota Fiscal de Entrada com itens de Bonificação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos.
Caminho: EMSysTransporte → Fiscal → Fiscal → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucesso.
Caminho: Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Incluído campo para que seja possível informar o N° de Autorização de uma transação de Cartão, na tela de Adiantamento de Cliente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Gerar chave de licença.
Benefício/Descrição: Implementado controle de acesso, para que seja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado Parcial.
Módulo/Rotina: Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D.
Caminho: Financiamento → Adiantamentos → Adiantamento Fornecedor.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por período.
Módulo/Rotina: Relatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no Rel. Extrato Bancário para que as informações de valores conciliados sejam exibidas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.
Módulo/Rotina: Cancelamento de Protesto.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Protesto.
Módulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Geração de LMC.
Benefício/Descrição: Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Impressão de Nota Fiscal.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Impressão de Nota Fiscal.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.
Módulo/Rotina: Conferência de Cartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.
Módulo/Rotina: Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS.
Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.
Módulo/Rotina: Implementação Integração Conta Bancária Santander.
Benefício/Descrição: Implementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSys.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Banco → Contas Bancárias.
Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída opções para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso".
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.
Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonus.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Gestor App.
Benefício/Descrição: Realizada implementação para que seja possível vizualizar no Gestor App, as Notas Fiscais de Saída (55), geradas pela tela de Pré-Venda.
Caminho: Gestor App → Vendas por Cliente.
Módulo/Rotina: Relatório Pis e Cofins.
Benefício/Descrição: Ajustado relatório de Pis Cofins, para que as informações batam com os valores especificados nos Livros de Apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Apuração → Pis/Cofins → Livro de Apuração Pis Cofins.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizada adequação da rotina de Lançamento de Adiantamento de Cliente no Fechamento de Caixa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Benefício/Descrição: Incluída coluna "Adm" na aba de Ajustes.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Implementações
Módulo/Rotina: Implementado no cadastro de pessoa na aba "Fornecedor" a opção "Enviar e-mail Cancelamento Ped. Compra".
Beneficio/Descrição: Caso o campo seja preenchido como "Não", ao executar a o cancelamento do pedido de compra automático, sistema não vai enviar o e-mail para o fornecedor. Caso a flag esteja como "SIM", sistema segue o fluxo já existente enviando o e-mail automático do cancelamento de pedido, caso o campo não seja preenchido por padrão será "SIM".
Caminho: Estoque → Pedido de Compra.
Módulo/Rotina: Cadastro de Item - CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que os cadastros de itens sejam realizados ema té 500 itens por vez, para atendimento de requisitos á CRM Bonus.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRM Bonus.
Módulo/Rotina: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário será melhor orientado referente ao saldo disponível no sistema.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Título a Pagar.
Módulo/Rotina: Cadastro de Motivo de Ajuste - Equals
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro de TIPO, para definir o Tipo de Ajuste ao realizar o cadastro do Motivo de Ajuste Equal, onde será possível especificar os seguintes tipos:
002 - Acerto de correção monetária
005 - Acerto de valores não recebidos
007 - Acerto de valores negociados
083 - Ajuste a débito
084 - Cobrança de aluguel
085 - Taxas diversas
100 - Gravame
102 - Ajuste para correção de diferença de arredondamento
103 - Cessão
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Cadastro de Motivo de Ajuste
Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas.
Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.