A Sangria consiste em realizar retiradas de valores do caixa, em duas modalidades:
Para acessar a funcionalidade 
clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Sangria conforme imagem abaixo:
Figura 01 - Acessando tela Sangria
Sangria - excesso
A Sangria por Excesso é utilizada para realizar retiradas dos valores em dinheiro visando a diminuição do volume de dinheiro no caixa, ao acessar a funcionalidade será solicitada identificação do usuário que realizará a transação, e na sequência será direcionado para tela de Sangria.
Figura 02 - Sangria por excesso
Acesse a aba Excesso, informe a quantia a ser retirada, e caso deseje informar alguma observação adicional inclua no campo observações, e 
clique em 
.
Figura 03 - Comprovante de Sangria
Na sequência é impresso o comprovante, indicando além do valor também serão apresentados data e hora da sangria, o terminal e o número sequencial do caixa e operador que efetuou a transação. O código de barras impresso no comprovante será utilizado na Conferência Parcial e/ou Fechamento de Caixa.
Caso o usuário que esteja efetuando a sangria não tenha permissão para a transação, será solicitada autorização por um usuário devidamente autorizado conforme imagem abaixo.
Figura 04 - Sangria com autorização
Após autorizar a transação será impresso o comprovante:
Figura 05 - Comprovante autorização
Sangria - pagamento de despesas
A Sangria para Pagamento de Despesas é utilizada para realizar retiradas dos valores em dinheiro visando o pagamento de despesas, ao acessar a funcionalidade será solicitada identificação do usuário que realizará a transação, e na sequência será direcionado para tela de Sangria.
Figura 06 - Sangria Pagamento despesas
Acesse a aba Pagamento de Despesas, informe o valor a ser retirado, identificação da despesas e caso deseje informar alguma observação adicional inclua no campo observações, e clique em .
Figura 07 - Comprovante de Sangria
Na sequência é impresso o comprovante, indicando além do valor também serão apresentados data e hora da sangria, o terminal e o número sequencial do caixa e operador que efetuou a transação. O código de barras impresso no comprovante será utilizado na Conferência Parcial e/ou Fechamento de Caixa.
Caso o usuário que esteja efetuando a sangria não tenha permissão para a transação, será solicitada autorização por um usuário devidamente autorizado conforme imagem abaixo.
Figura 08 - Sangria Pagamento de Despesas com autorização
Após autorizar a transação será impresso o comprovante:
Figura 09 - Comprovante Pagamento de Despesas com autorização
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
- PERMITIR_SANGRIA: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias.
- PERMITIR_SANGRIA_RETIRADA_POR_EXCESSO: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias por excesso.
- PERMITIR_SANGRIA_PGTO_DESPESAS: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias para pagamento de despesas.
Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:
- EXIBIR_ATALHOS_RAPIDOS_PDV: configurar o parâmetro igual a 1, disponibilizará o atalhos de acesso rápido às funcionalidades de Sangria, Suprimento, Recebimentos e Conferência Parcial no terminal de Caixa.