Introdução

A tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais é utilizada para definir o roteiro fiscal do imobilizado adquirido, as informações cadastradas permitem controle gerencial sem a necessidade de movimentação de estoque, também é utilizado para justificar as movimentações realizadas com o imobilizado. As informações cadastradas nessa tela permitirão um controle gerencial de informações e as empresas são obrigados a enviar para o Livro Eletrônico.

Esta tela menu é utilizada para cadastro dos itens fiscais e serviços. É considerado um item fiscal, os itens para os quais não há controle de estoque. Todos os produtos comprados para uso e consumo devem ser cadastrados como item fiscal.


Módulos que exibem a tela 100126

▪ Ativo
▪ Livros Fiscais

Pré-requisitos

▪ 009007 - Conta Contábil Analítica
▪ 003006 - Classificações Fiscais e IPI
▪ 009012 - Rateio de Filial
▪ 009011 - Rateio de Centro de Custo

Procedimentos

Para incluir um motivo de movimento:

1. Clique no botão Inclui (F5).
2. Preencha os campos conforme informado no tópico detalhamento de tela.
3. Clique em Salva (F4).

Relatórios

Para impressão esta disponível o seguinte relatório:

▪ (A) Consulta de Itens Fiscais

Detalhamento da tela

Observe a seguir os principais campos para preenchimento da tela:

Campo

Descrição

Código item e Descrição

Informe uma descrição e código para o item fiscal a ser cadastrado.

Inativo

Ao selecionar esta opção, o item não será exibido para utilização.

Unidade /Preço Unitário

Informe a quantidade e preço unitário do item fiscal a ser cadastrado.

Comissão Item / Comissão Item Gerente

Informe o percentual de comissão do Item ou Item Gerente, quando aplicável.

Tributação Origem

Indica o tipo de tributação origem.

Classificação fiscal

Informe a classificação fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI.

Conta contábil

Informe a conta contábil para o item fiscal a ser cadastrado. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009007 - Conta Contábil Analítica.

Código CEST

Escolha o código CEST. O CEST identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto, relativos às operações de pagamento do ICMS

Código Serviço REINF



Natureza de Rendimento

Escolha o código serviço utilizado na EFD-REINF. Apenas deve ser preenchido para itens fiscais de serviço.

Importante:

O Código Serviço Reinf é de preenchimento obrigatório para os itens fiscais das notas de serviço que utilizem os impostos INSS e INSS-R.

O Campo Natureza de Rendimento,  identifica para cada natureza quais impostos ela atende, conforme o manual da REINF.  Dessa forma,  a pesquisa da natureza na tela de itens fiscais não apresenta duplicidade e mostra os impostos da natureza na própria pesquisa.

Indicador de CFOP

Indica o tipo de CFOP, para o cadastro de item fiscal para Ativo, utilize o código 20.

Item Sped

As informações preenchidas nestes campos serão utilizadas na geração do arquivo Sped.

Tipo Receita Comunicação

Grupo de exceção

Preencha este campo, caso o item fiscal esteja enquadrado em algum grupo de exceção fiscal.

Rateio de filial

Este campo permite o cadastramento de um rateio de filial. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009012 - Rateio de Filial

Rateio de centro de custo

Este campo permite o cadastramento de um rateio de filial. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009011 - Rateio de Centro de Custo

Grupo de item fiscal

Preencha este campo, caso o item fiscal esteja enquadrado em algum grupo de item fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 100127 - Cadastro de Grupo de Itens Fiscais

Classe Imobilizado / Subclasse Imobilizado

Informe a Classe e Subclasse do Item fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 013005 - Cadastro de Classe e Subclasse

Utilização do bem

Campo utilizado no Sped. Quando o campo Indicador CFOP for 20, o seu preenchimento é obrigatório.