VWSI0056 Seleção e Montagem do PPA
O programa seleciona todas as NF´s de entrada e saída para efetuar a geração das informações do P.P.A.
As NF´s de saída são separas pelo tipo de setor ("CADA0305") "B" – Atacado Externo ou "S" – Oficina e agrupadas de acordo com o uso da pessoa ("CADA0380"), sendo que as NF´s de entrada só são separadas pelo uso da pessoa.
1 – Vendas e Custo do Mês |
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1.1 – Modalidades (Atacado (Externa)) | São processadas todas as NF's cujo movimento = "S" ("CADA0160") e tipo de setor = "B" ("CADA0305") e tipo grupo = "O" ("CADA0270"). |
Governo | Uso da pessoa = "G" ("CADA0380"). |
Frotistas | Uso da pessoa = "F" ("CADA0380"). |
Seguradoras | Uso da pessoa = "S" ("CADA0380"). |
Lojas de Peças | Uso da pessoa = "L" ("CADA0380"). |
Oficinas Independentes | Uso da pessoa = "O" ("CADA0380"). |
Rede (Outros Concessionários) | Uso da pessoa = "V" ou "B" ("CADA0380"). |
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1.2 – Modalidades (Varejo) |
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Clientes Balcão | Uso da pessoa = "C" ("CADA0380"). |
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1.3 – Modalidades (Oficina (Interna)) | São processadas todas as NF's cujo movimento = "S" ("CADA0160") e tipo de setor = "S" ("CADA0305") e tipo grupo = "O" ("CADA0270"). |
Governo | Uso da pessoa = "G" ("CADA0380"). |
Frotistas | Uso da pessoa = "F" ("CADA0380"). |
Seguradoras | Uso da pessoa = "S" ("CADA0380"). |
Demais Clientes | Uso da pessoa <> "G"e <> "F" e <> "S" ("CADA0380"). |
Garantia | Garantia = "S" ("CONT0100"). |
Consumo Interno | Consumo = "S" ("CONT0100"). |
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1.4 – Modalidades |
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Acessórios | Tipo de setor = "B" ou "S" ("CADA0305") e tipo grupo = "A" ("CADA0270"). |
Total de Peças e Acessórios | Este campo é composto pela somatória de todos os atributos relacionados acima. |
Outras Vendas | Tipo de setor = "B" ou "S" ("CADA0305") e tipo grupo <> "O" e <> "A" ("CADA0270"). |
Total Geral | Este campo é composto pela somatória dos atributos "Total de Peças e Acessórios" + "Outras Vendas". |
Vendas Pendentes | Peças em trânsito – O.S. em aberto. |
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2 – Compras do Mês | São processadas todas as NF's cujo movimento = "E" ("CADA0160"). |
2.1 – Fontes (Compras Líquidas) |
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Rede | Tipo grupo = "O" ou = "A" ("CADA0270") e o uso da pessoa = "V" ou = "B" ("CADA0380"). |
Lojas de Peças | Tipo grupo = "O" ("CADA0270") e o uso da pessoa = "L" ("CADA0380") e o tipo de pedido <> "U" ("PEDC0500"). |
Fabricantes | Tipo grupo = "O" ("CADA0270") e o uso da pessoa = "A" ("CADA0380") e o tipo de pedido <> "U" ("PEDC0500"). |
Total Rede e Terceiros | Este campo é composto pela somatória dos atributos "Rede" + "Lojas de Peças" + "Fabricantes". |
Outras Compras | Tipo grupo <> "O" e <> "A" ("CADA0270") e o uso da pessoa <> "A" e <> "L" e <> "V" e <> "B" e <> "H" ("CADA0380"). |
Compras Específicas | Tipo grupo = "O" ("CADA0270") e o uso da pessoa = "H" ("CADA0380") e o tipo de pedido = "U" ("PEDC0500"). |
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2.2 Quadro de Pessoal - Peças e Acessórios | O quadro de pessoal é tratado conforme a categoria da função ("RHFP0515"). O programa utiliza a categoria para identificar qual o cargo / função do agente. |
2.2.1 – Cargo / Função (Quantidade) |
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Gerentes | Categoria: "GERE". |
Administrativos e Outros | Categoria: "ADMO". |
Balconistas de Varejo (Público) | Categoria: "BAVP". |
Balconistas de Oficina (Internos) | Categoria: "BAOI". |
Vendedores Atacado (Externos) | Categoria: "VEAT". |
Vendedores Acessórios | Categoria: "VEAC". |
Total Geral | Este campo é composto da somatória do quadro de pessoal. |
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2.3 – Outras Informações |
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2.3.1 – Denominação (Quantidade) |
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Veículos Vendidos | ("VEND0050") |
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3 – Estoques |
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Estoque em 31/12/AAAA | Ano de referência das informações do estoque. |
Estoque: Peças e Acessórios | ("INVE0100") |
Estoque: Outros | ("INVE0100") |
Transferência por Entradas: Peças e Acessórios | Este campo é composto pelas NF's cujo movimento = "E" ("CADA0160") e transferência = "S" ("CONT0100") e o tipo grupo = "O" e = "A". |
Transferência por Entradas: Outros | Este campo é composto pelas NF's cujo movimento = "E" ("CADA0160") e transferência = "S" ("CONT0100") e o tipo grupo <> "O" e <> "A". |
Transferência por Saídas: Peças e Acessórios | Este campo é composto pelas NF's cujo movimento = "S" ("CADA0160") e transferência = "S" ("CONT0100") e o tipo grupo = "O" e = "A". |
Transferência por Saídas: Outros | Este campo é composto pelas NF's cujo movimento = "S" ("CADA0160") e transferência = "S" ("CONT0100") e o tipo grupo <> "O" e <> "A". |
Quantidade de Itens Originais no Estoque | Este campo é composto da quantidade de itens em estoque que tenham saldo contábil > 0 ("PROP1005") e tipo grupo = "O" e = "A". |
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4 – Preenchimentos |
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Data (ddmmaaaa) | Data do preenchimento do PPA. |
Nome do Responsável | Nome do responsável pelas informações do PPA. |
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Após o processamento das informações, as mesmas podem ser visualizadas ou alteradas através do programa ("VWSI0055").
Resumo
MATRIZ Geracao das Informacoes (P.P.A.) DATA: 04/08/2004 11:38:58
SISDIA-VWSI0056-vAL.FA.01 PAGINA: 1
Deduzir ICMS: SIM Deduzir PIS/COFINS: SIM
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TIPO NRO DOCUMENTO CNPJ/CPF NOME COLUNA VALOR CUSTO
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XX 99999999-SSSS 99999999999999 9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9.9.9 999,999,999,999 999,999,999,999
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- RESUMO DO PPA ***
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1 - VENDAS E CUSTO DO MES
1.1 - MODALIDADES (ATACADO (EXTERNA))
1.1.1 - Governo ................................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.1.2 - Frotistas .............................................. 999,999,999,999 999,999,999,999
1.1.3 - Seguradoras ............................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.1.4 - Lojas de Pecas ......................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
1.1.5 - Oficinas Independentes ................................. 999,999,999,999 999,999,999,999
1.1.6 - Rede (Outros Concessionarios) .......................... 999,999,999,999 999,999,999,999
1.2 - MODALIDADES (VAREJO)
1.2.1 - Clientes Balcao ........................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3 - MODALIDADES (OFICINA (INTERNA))
1.3.1 - Governo ................................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3.2 - Frotistas .............................................. 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3.3 - Seguradoras ............................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3.4 - Demais Clientes ........................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3.5 - Garantia ............................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
1.3.6 - Consumo Interno ........................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
1.4 - MODALIDADES
1.4.1 - Acessorios ............................................. 999,999,999,999 999,999,999,999
1.4.2 - Outras Vendas .......................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
1.4.3 - Vendas Pendentes ....................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
2 - COMPRAS DO MES
2.1 - FONTES (COMPRAS LIQUIDAS)
2.1.1 - Rede (Outros Concessionarios) .......................... 999,999,999,999 999,999,999,999
2.1.2 - Lojas de Pecas ......................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
2.1.3 - Fabricantes ............................................ 999,999,999,999 999,999,999,999
2.1.4 - Outras Compras ......................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
2.1.5 - Compras Especificas .................................... 999,999,999,999 999,999,999,999
3 - OUTRAS INFORMACOES
3.1.1 - Transferencia por Entradas: Pecas e Acessorios ......... 999,999,999,999 999,999,999,999
3.1.2 - Transferencia por Entradas: Outros ..................... 999,999,999,999 999,999,999,999
3.1.3 - Transferencia por Saidas: Pecas e Acessorios ........... 999,999,999,999 999,999,999,999
3.1.4 - Transferencia por Saidas: Outros ....................... 999,999,999,999 999,999,999,999
v03.70.01 – Dez./2004
As informações referentes ao estoque têm procedimento mensal.
- RESUMO DO PPA ***