Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada

OBJETIVO

Orientar cliente a fazer as alterações necessário para tratativa do erro e emissão de nota.

DESCRIÇÃO

Este erro ocorre quando for emitida uma NF-e com 'CFOP' de saída (iniciado por 5, 6 ou 7) e o 'Tipo de Operação' é de Nota de Entrada.

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

1º passo: Validar no evento o tipo de operação que esta sendo realizada (Ir para/Administrador/Utilitários/Eventos ou clique em "altera evento" direto na tela de movimentação)

2º passo: Validar os seguintes campos:

Onde SAIDA VENDA/SIMPLES refere-se a uma operação de saída com CFOP que se inicia por por 5, 6 ou 7.

OU

ENTRADA VENDA/DEVOLUÇÃO/SIMPLES refere-se a uma operação de entrada com CFOP que se inicia por  1, 2 ou 3, conforme TABELA CFOP

3º passo: Realizar o ajuste de CFOP na movimentação conforme a necessidade da operação ou evento. Caso não saiba qual CFOP utilizar validar junto a sua contabilidade como proceder.

Após ajuste feito, refazer a nota.

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto:  E-MILLENNIUM

Módulo: FISCAL

Sub módulo: REJEIÇÃO

Funcionalidade: REJEIÇÃO

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: SIM

Classificação da Encerramento: FISCAL

Dimensão:  REJEIÇÃO NF-E

Detalhe: Documentação referente a rejeição 519 ao efetivar nota fiscal