Fiscal/Nota avulsa especial/Emissão de nota complementar de ICMS

OBJETIVO

Auxiliar o cliente a efetuar uma nota complementar de ICMS.

DESCRIÇÃO

Esse passo a passo tem com função ensinar a efetuar o complemente de impostos/valores nos caso em que a nota deveria ter tributação de ICMS e saiu sem o imposto ou com valor menor do que deveria. 

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Clique no menu Millennium e vá ao caminho Controladoria/Fiscal/Nota avulsa especial:

Ao abrir o evento, selecione a filial e o modelo de nota 55 Nota fiscal eletrônica:

Selecione a série de notas (na qual a NF foi emitida);

No campo “Número da nota”, clicar sempre no ícone da lupa (sistema trará a numeração automática e seguirá a sequência);

O campo “Nat.Operação”, deve ser preenchido com a mesma CFOP que foi utilizada na nota que irá receber o complemento; 

Dados da nota referenciada: 

Campo “Chave NFe”, deverá ser preenchido com a chave da nota, a que receberá o complemento;

Destinatário / Remetente:

Preencher os dados do cliente/fornecedor para qual foi emitida a nota.

Após o primeiro procedimento feito, deverá ficar desta forma: 

Linha do produto:

Para emissão da NF-e Complementar, sempre indicamos cadastrar um produto somente para isso. No exemplo, usaremos um produto com o nome de “Complemento”.

Informe o Tipo de Produto (de acordo com o que foi cadastrado, se foi cadastrado como Matéria Prima, informe MP, no caso de Produto Acabado, informe AC).

Busque o produto cadastrado.

Informe a Classificação Fiscal (Recomendamos cadastrar a classificação 00000000 para que seja utilizada em complemento.)

Informe a unidade como UN e 1 quantidade na coluna Qtde.

 Na coluna CFOP, informe a mesma CFOP que foi informada no cabeçalho.

Informe a CST 00 (RPA) ou 900 (Simples Nacional)

No campo Base, informe a Base de ICMS que faltou na NF, a Alíquota e o Valor nas colunas seguintes

Deverá ficar desta forma:

Marcar o flag "NF Complementar"

Informar os mesmos valores informados na linha, nos campos abaixo

Obs.: em caso de arredondamento ao informar o valor no campo abaixo, deverá ser arredondado na linha também.

Colocar uma Observação (caso necessário)

Após isso, basta efetivar a movimentação.

A nota pode ser consultada normalmente na SEFAZ.

Também pode ser consultada no Status de NFe, dentro do sistema. 

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: E-Millennium

Módulo: FISCAL

Sub módulo: NF AVULSA COMPLEMENTAR

Funcionalidade: Orientar como deve ser feito uma nota complementar de ICMS

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: NÃO

Classificação da Encerramento: FISCAL

Dimensão: NOTA AVULSA COMPLEMENTAR

Detalhe: Documentação de instrução sobre nota complementar de ICMS