Linx Big Farma - Pré-conferência de mercadorias - Como conferir a situação do pedido na pré-conferência

Descrição
Como conferir a situação do pedido na pré-conferência, no módulo Retaguarda?
 
Solução
Para conferir a situação do pedido na pré-conferência, execute os passos a seguir:
1. Verifique se todas as configurações da pré-conferência foram concluídas para que o procedimento ocorra adequadamente. Se tiver dúvidas, veja o artigo: Como configurar a pré-conferência de mercadorias;
2. No Retaguarda, acesse o menu Gerencial > Entradas/compras > Sugestão de compras/remanejamento de estoque;
3. Clique na aba 'Pedidos' e marque os produtos desejados para enviar ao fornecedor;
3.1. Utilize a tecla de atalho F5 no teclado para marcar os produtos desejados na lista ou a tecla F6 para marcar todos os produtos;
4. Selecione a opção 'Gerar pedido eletrônico', no menu inferior à esquerda da tela e clique no botão '(F3) Avançar >>' ou pressione a tecla F3 no teclado para continuar;
5. Pesquise pelo fornecedor através do campo 'Nome, código ou CNPJ' e clique em ‘Pesquisar (F4)' ou pressione o atalho F4 no teclado para pesquisar o fornecedor;
6. Selecione o fornecedor desejado e clique em 'Avançar (F3) >>' ou pressione a tecla F3 no teclado para continuar;
7. No campo ‘Nome / Descrição do Pedido’, digite a descrição do fornecedor e se necessário, inclua observações ao fornecedor;
8. Clique em ‘OK (F3)' ou utilize o atalho F3 no teclado para confirmar;
9. Selecione a condição de pagamento e clique em 'OK (F3)' ou pressione a tecla F3 no teclado para confirmar;
10. Na tela de manutenção de XML/NF-e de entrada, verifique o status do pedido na coluna ‘Pré’ e utilize as legendas do status, no menu superior à direita da tela para confirmar a situação do pedido, conforme a imagem:
11. Se o status estiver marcado em vermelho, com a descrição ‘Pedido não associado’, significa que o pedido não está associado ao XML da nota fiscal;
12. Selecione o pedido com o status não associado e clique no botão Pré-conferência > Associar NF-e/XML manualmente ao pedido, localizado no menu inferior à direita da tela;
13. Confirme as informações do XML e do pedido e clique no botão ‘Associar com NF-e/XML (F3)’ ou pressione a tecla F3 para realizar a associação;
14. Clique na mensagem de confirmação: ‘Deseja associar a todos os itens do pedido? Obs.: Somente serão associados os itens que não estão associados a outras notas’;
15. Clique em ‘Sim’ na mensagem: Pedido associado com sucesso para finalizar o procedimento.