FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
Contabilidade
61924 - Lançamento contábil de impostos | Em ambientes nos quais o parâmetro USA_RATEIO_GRIFFE_LCT_IMP estivesse ativo, ao gerar os lançamentos de impostos a partir da tela 009115 - Gera Lançamento Contábil de Impostos, os lançamentos estavam sendo gerados em duplicidade. Efetuados ajustes para a geração correta dos lançamentos de impostos nesses ambientes. |
Contas a Receber
63027 - Conferência e integração de venda de loja | Na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, ao tentar alterar um ticket para inserir uma nova parcela, a alteração não estava sendo corretamente gravada. |
66325 - Conciliação automática de cartões | No processo efetuado a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, a baixa automática não estava sendo feita para títulos com data de emissão diferente da data da administradora. Efetuados ajustes para processamento correto nos casos em que haja data de emissão com dias de tolerância. |
65417 - Conciliação automática de cartões | Durante a conciliação automática de cartões, em uma determinada situação, durante a atualização das divergências, o sistema estava fazendo uma verificação desnecessária e, como consequência, não era possível concluir a conciliação. |
63802 - Performance | Em alguns ambientes, o acesso à tela 009066 - Cadastro de Cartões a Receber estava apresentando lentidão. Efetuados ajustes para melhoria de performance. |
61388 - Geração dos dados da consulta em arquivo CSV | Em alguns ambientes, ao tentar realizar consultas com exibição de muitos registros na tela 009072 - Consulta de Cartão a Receber, como nas consultas mensais ou bimestrais, estava ocorrendo erro de memória insuficiente. Como solução, passou a ser possível, em vez de exibir os dados em tela, exportar os dados da consulta para uma planilha do tipo CSV. Ao clicar no ícone lupa para efetuar a pesquisa, será exibida a mensagem: "Exporta os dados da pesquisa para planilha? (S/N)". Ao responder Sim, o arquivo será gravado na pasta que estiver configurada configurada, por usuário, no parâmetro EXPORTA_PESQUISA. Formato para preenchimento: \\<MAQUINA NA REDE>\<PASTA COMPARTILHADA> Para que a geração do arquivo funcione, no entanto, será necessário que um profissional habilitado, no ambiente do cliente, verifique se o usuário possui privilégios no SQL para execução dos comandos:
Telas em que a geração do arquivo CSV estará disponível, quando configurada como acima: 012004 - Registro de Entrada 012005 - Registro de Saída 009072 - Consulta de Cartão a Receber 009164 - Geração de Cardex para Produto Acabado 300027 - Consulta Ticket de Loja |
Fiscal
DMA
60042 - Registro 15 | Ao validar o arquivo DMA era apresentada a mensagem: "Variable '_LNTOTALDEBITO' is not found." Foram realizados ajustes no registro 15 para a correção do erro. |
61013 - Registro C800 | Ao validar o Sped Fiscal no PVA era apresentada a mensagem: "Para cupom fiscal eletrônico cancelado, informar somente os campos REG, COD_MOD, COD_SIT, NUM_CFE, Foi realizado o ajuste na geração do campo de data do documento no registro C800. Para cupons cancelados, esse campo não deve ser apresentado. |
LCF
61346 - Registro F100 | Na importação das tabelas LCF, passaram a ser consideradas as notas com modelos não fiscais pois na EFD Contribuições não estavam sendo geradas as notas com modelo AA no registro F100. |
63007 - Importação do Ativo para a EFD ICMS/IPI | Ao realizar a importação da LCF por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal ocorria o seguinte erro: "Alguns dos seguintes campos (ID_TIPO_ITEM, ID_GENERO_ITEM, ID_UNIDADE, ALIQUOTA_ICMS, CST_ICMS)" estão nulos na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_ITEM, por favor verificar na tela 012359." O problema ocorria somente quando havia ativo sem o imposto. Como solução, na importação das informações das notas de entrada, os ativos sem impostos passaram a ser desconsiderados e só serão importados quando o campo Importar Ativo estiver marcado na tela 012352. |
63606 - Validação de data de inventário | A tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal recebeu correções a fim de não validar a data do inventário pela data de importação dos dados para evitar inconsistências durante a importação de LCF. |
66794 - Importação de dados fiscais | Em ambientes em que estivesse ativada a utilização do Bloco K, eventualmente não estava sendo possível importar dados para as tabelas LCF Fiscal. |
Livro Eletrônico
60801 - Registros C550 e C555 | Realizados ajustes na ordenação dos registros C550 e C555 durante a geração do livro eletrônico a partir da tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05). |
60838 - Formação de valores de registros | Aplicadas correções na tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05) durante a geração do livro eletrônico a fim de que a formação dos valores dos registros E060/E065 e E080/E085 seja realizada corretamente. |
61065 - Valor do IPI nos registros E020 e E025 | O arquivo TXT do Livro Eletrônico estava sendo gerado com informações inconsistentes relativamente ao IPI, não respeitando a exceção de imposto. Alterada a ordem dos campos de valores isentos e outros na geração do registro de itens. |
65994 - Registro E060 | Efetuados ajustes na apresentação do valor bruto nos registros E060 e E080. O total estava sendo gerado sem os acréscimos. |
SEF II
64109 - Registro C550 | Aplicados ajustes na geração do SEF II a partir da tela 012348 - SEF II a fim de evitar duplicidades durante a formação dos valores do registro C550. |
Sped Fiscal
61812 - Registro C110 | Ao efetuar a validação do Sped Fiscal a seguinte mensagem era exibida: "O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "registro pai"." Dessa forma, foi efetuado tratamento na geração do registro C110 para notas fiscais modelo 65 uma vez que, para essas notas, não é necessário gerar o registro. |
67259 - Campo Chave | Estava ocorrendo erro de validação nas notas fiscais de saída modelo 65 (NF-e). Para esse modelo, alterado o campo série utilizado para compor a chave da nota. |
66668 - Registro H020 | Estava ocorrendo erro de validação no registro H020, campo CTS_ICMS. Efetuados ajustes na geração do campo relativo ao código CST de ICMS. |
66151 - Registro E520 | Efetuados ajustes no cálculo dos saldos credor e devedor da apuração do IPI, relativamente ao registro E520. |
Sped PIS/Cofins
62600 - Registro C010 | Realizados ajustes na montagem dos dados da grid do registro C010 durante a geração do arquivo EFD Contribuições a partir da tela 012347 - EFD Contribuições a fim de evitar inconsistências nos casos em que exista um cadastro de cliente varejo com o mesmo código da matriz fiscal. |
64096 - Registro C870 | Efetuadas correções na montagem dos valores do registro C870 durante a geração do arquivo EFD Contribuições a partir da tela 012347 - EFD Contribuições como forma de evitar duplicidades nos valores referentes a venda de SAT. |
64151 - Exportação para Excel | A tela 012347 - EFD Contribuições recebeu correções na exportação de dados para formato csv (Excel) a fim de evitar inconsistências. |
65263 - Notas fiscais com CFOP 5910 e 6910 | Notas fiscais de bonificação com CFOP 5910 e 6910 não estavam sendo geradas no arquivo, mesmo havendo valores dos impostos PIS e Cofins. Efetuados ajustes para que essas notas sejam geradas corretamente no arquivo. |
Sintegra
65336 - Registro 74 | A geração do registro 74 do Sintegra estava buscando sempre o código do custo médio, porém isso impedia a geração do arquivo em ambientes que não efetuam o fechamento desse custo. Como solução, foi criado um campo na tela que permite configurar como a geração do registro deve ser feita: Opção 1: Consulta o histórico de saldos. Nesse caso deverá ser informada a data do saldo. Opção 2: Busca informações do custo médio. Nesse caso deverá ser informado o código do custo médio. |
DIRF
64243 - Impostos retidos | As informações para os impostos PIS, COFINS, PC-CSL, CSLL-S e IRRF-PF não estavam sendo geradas na DIRF quando esses impostos eram por retenção, como no caso do PC-CSL, CSLL-S e IRRF-PF. Efetuados ajustes para que esses impostos sejam gerados corretamente na DIRF. |
SCM - Supply Chain Management
Faturamento
60570 - Duplicidade de OS | Efetuada correção na tela 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço a fim de evitar duplicidades de ordens de serviço ao utilizar o Bloco K. |
65247 - Quantidade em estoque | A tela 100105 - Faturamento de Materiais recebeu ajustes durante o processo de faturamento a fim de que as quantidades em estoque sejam consideradas corretamente. |
Custo Médio
64122 - Total de minutos e valor de absorção do período | Aplicados ajustes na tela 009140 - Fechamento Custo Médio para que os indicadores com o total de minutos e o valor de absorção do período sejam gerados corretamente durante o fechamento do custo médio. |
Nota Fiscal
12688 - Filiais inativas | A tela 050002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal passou a efetuar a validação de filiais inativas ao inserir notas fiscais de faturamento a fim de impedir a emissão de NF com série inativa. |
39557 - Ordenação de itens fiscais | Realizados ajustes na ordenação da apresentação de itens incluídos na guia Itens Fiscais da tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis. |
42728 - Emissão de NF em telas de faturamento | As telas do módulo de Faturamento receberam correções na emissão de notas fiscais a fim de que não seja possível consultar NFs em outras telas além da tela responsável pela emissão a fim de evitar inconsistências durante o processo de devolução. |
46547 - Exclusão de NF de entrada de terceiro | Aplicados ajustes na exclusão de notas fiscais de entrada de terceiro a partir da tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de que a operação seja efetuada corretamente. |
48857 - Status de nota fiscal | Efetuada correção na tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço a fim de garantir que o status das notas fiscais exibidos na guia 1 - Cabeçalho sejam atualizados corretamente. |
49203 - Nota fiscal de exportação | A tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu correções para que, durante a emissão de uma nota fiscal de exportação, os campos obrigatórios Data, Averbação, Tipo Conhecimento (SICOMEX) e Código País da guia Exportação sejam validados com o objetivo de evitar inconsistências na NF emitida. |
53177 - Filtros de pesquisa | A tela 100103 - Consulta de NFs / Faturas Emitidas recebeu ajustes na limpeza dos filtros de pesquisa a fim de evitar divergências nos resultados de buscas realizadas. |
54057 - Arquivo XML Importado | Realizados ajustes na tela 005024 - Importação de Arquivo XML para que, após finalizar o processo de importação, o arquivo XML importado seja exibido correntamente na guia Importados. |
55257 - Itens com CFOP 20 | A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível passou a impedir alterações em preços e quantidades de itens que possuam CFOP 20. |
56249 - NF-e em lote | Aplicados ajustes na tela 100136 - Monitor de Envio em Lote da NF-e a fim de evitar inconsistências na validação de notas em lote. |
56276 - Validação de CFOP | A tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado passou por correções para validar corretamente o CFOP quando houver alterações na exceção de imposto em NFs de entrada que possuam CFOP obrigatório. |
59113 - Tipo de NF | A tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu tratamento a fim de permitir escolher o tipo de nota no campo Tipo da guia Conhecimento Relacionado. |
59896 - Retorno de remessa | Realizados ajustes na tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado com o objetivo de evitar inconsistências no cálculo de base ao efetuar um retorno de remessa. |
60465 - Importação de XML | A tela 005024 - Importação de Arquivos XML recebeu tratamento para os casos em que a XML da nota estiver com um nome fantasia diferente do nome contido no cadastro de clientes para que, nesses casos, durante a importação seja realizada a busca pelo fornecedor a partir do CNPJ cadastrado. |
61291 - Devolução de itens | A tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu ajustes na geração de itens para devolução nos casos em que os itens estejam em notas fiscais com agrupamentos diferentes. |
62289 - NF com desconto no cabeçalho | Efetuada correção na emissão de notas fiscais com desconto no cabeçalho a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado a fim de evitar rejeições perante a SEFAZ. |
63395 - Dados de XML | Realizada correção na tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de, ao efetuar a entrada de uma nota fiscal por XML, que os dados sejam importados corretamente. |
63692 - Campo Tribut. ICMS | O campo Tribut. ICMS da guia Itens Fiscais na tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu tratamento para que, ao aplicar alterações na exceção de imposto de uma nota fiscal, o valor indicado no campo seja atualizado corretamente a fim de evitar divergências perante a SEFAZ. |
65220 - Cálculo de imposto | Aplicada correção no cálculo do imposto 11 DICMS durante entradas de notsa fiscais de compra a partir da tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja quando a filial de entrada for optante do Simples Nacional a fim de evitar inconsistências nos valores exibidos. |
65226 - Código Reinf | Ao gerar uma nota fiscal a partir da tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis e clicar no botão Salvar (F12), em alguns casos, era exibida a seguinte mensagem: "Alerta! 515 - Impossível incluir um valor nulo na coluna CODIGO_SERVICO_REINF da tabela DB_MARIA_FILO.dbo.ENTRADAS_COMPLEMENTO_NF_SERVICO (A coluna não aceita valores nulos). O comando INSERT falhou!. Detalhes da mensagem: Foram aplicados ajustes para que a coluna CODIGO_SERVICO_REINF seja alimentada corretamente, uma vez que esta não aceita valor nulo. |
69433 - Integração de NF | Aplicada correção na integração de notas fiscais realizado a partir da tela 012008 - Integração Notas Fiscais de Loja a fim de evitar inconsistências no processo. |
Produto Acabado
36301 - Geração de romaneio de devolução | Realizados ajustes na geração de romaneio de devolução a partir da tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução a fim de que a quantidade de itens devolvidos seja calculada corretamente. |
37658 - Custo de reposição | A tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu tratamento a fim de que, ao carregar um pedido de compra na base da venda, o custo da cor não seja levado em consideração quando o produto não possuir variação de preço por cor. Nesses casos, a tela 004006 carregará o custo de reposição do produto. |
38070 - Cancelamento de itens | A tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu ajustes no cancelamento de itens a partir da guia Cancelado a fim de evitar inconsistências durante a gravação de pedidos de compra. |
39130 - Cadastro do campo Molde | A tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado recebeu alterações na rotina de cadastramento do campo Molde, na guia Molde, a fim de que este seja alimentado corretamente. |
46222 - Quantidades de itens | Efetuada correção na tela 150011 - Reserva de Produto Acabado Via Código de Barra a fim de permitir que, ao bipar os códigos de barra de itens de pedidos / reservas / romaneios, as quantidades definidas estejam de acordo com o pedido de origem. |
51287 - Consumo fixo | Efetuados ajustes na tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado com o objetivo de que, ao incluir materiais no produto acabado, nos casos em que o usuário marque o checkbox Consumo Fixo na guia Inclusão / Alteração, as alterações sejam salvas corretamente na base de dados do Linx ERP. |
51744 - Duplicidade de reservas | A tela 150011 - Reserva de Produto Acabado Via Código de Barra recebeu ajustes a fim de evitar a duplicidade de reservas. |
53130 - Itens no caixa | Aplicada validação da existência de itens selecionados antes de gravar o caixa a partir da tela 150011 - Reserva de Produto Acabado Via Código de Barra a fim de impedir que o caixa seja salvo sem conter itens. |
56725 - Códigos de barra inutilizados | A tela 120003 - Saída de Produto Acabado do Estoque passou a bloquear automaticamente códigos de barra previamente inutilizados a partir da tela 002006 - Produtos Acabados a fim de evitar inconsistências devido a saída de produtos com códigos de barra que não são mais usados. |
60404 - Faturamento de produtos | A tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado recebeu correções com o objetivo de permitir a conversão do varchar valor AA para o tipo de dados INT durante o faturamento. |
63820 - Geração de impostos em NF de devolução | Efetuada correção na emissão de notas fiscais de devolução a partir da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado a fim de que os impostos dos itens listados na NF sejam gerados corretamente. |
Produção
54259 - Geração de relatórios | Efetuados ajustes na geração de relatórios a partir da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais a fim de que a soma de quantidades seja exibida corretamente. |
55542 - Campo Qtde. Original | A tela 004005 - Compras de Consumíveis / Imobilizáveis passou a validar o preenchimento do campo Qtde. Original na guia Itens a fim de impedir que pedidos de compra sejam salvos com a quantidade de itens zerada. |
64075 - Contagem de materiais | Realizadas correções na tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais a fim de evitar inconsistências na contagem de materiais. |
Vendas
50379 - Itens sem quantidade | Aplicados ajustes na tela 080201 - Pedido de Venda Digitação Rápida para itens sem quantidade deletados pelo usuário sejam excluídos efetivamente. |
60193 - Pedido de venda | O parâmetro FRETE_PAGO recebeu correções a fim de evitar inconsistências ao utilizar o campo Valor Atual preenchido como Lógico com o objetivo de impedir impacto na inclusão de pedidos de venda a partir da tela 003012 - Pedidos de Venda de Matéria Prima |
61303 - Consulta de promoções | A fim de melhorar a performance das pesquisas efetuadas a partir da tela 300139 - Consulta de Venda / Promoção e garantir a exibição de todas as promoções catalogadas em loja, foi retirado o filtro do campo ITEM da procedure LX_PAINEL_MOTOR_PROMOCAO na tabela LOJA_VENDA_PROMOCAO. |
61929 - Status de produto | Realizado tratamento na tela 080201 - Pedido de Venda Digitação Rápida afim de evitar inconsistências após efetuar alterações no status dos produtos ligados ao pedido. |
63171 - Estorno de integração | Aplicada revisão na criação das tabelas temporárias de bloqueio nos casos em que existam caracteres especiais no nome do banco de dados do Linx ERP a fim de evitar incoerências durante o estorno de integração efetuado a partir da tela 009125 - Estorno da Integração do Movimento de Loja. |
Outros
40771 - Exclusão de fornecedores | Aplicado ajustes na exclusão de fornecedores de cotação a partir do grid da guia Fornecedores na tela 024203 - Cotação de Material de Consumo a fim de evitar incoerências. |
54525 - Baixa de reserva | Efetuada correção na tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados a fim de que, ao efetuar uma baixa de reserva, a reserva passe a ser exibida como consumida a partir da tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado |
56490 - Cadastro de períodos para planejamento | A tela 150034 - Períodos para Planejamento recebeu ajustes no cadastro de períodos a fim de que o ano final utilizado seja validado para impedir inconsistências na numeração das semanas incluídas no planejamento nos casos em que o período ultrapasse um único ano. |
58954 - Conhecimento de frete amarrado | Aplicado tratamento na tela 045010 - Assistente para Importação do Arquivo de Cobrança - EDI a fim de que, durante a importação de arquivos para fatura de notas fiscais, as notas que já possuam conhecimento de frete amarrado sejam exibidas corretamente. |
58959 - Importação de conhecimento de frete | Durante a importação de arquivos a partir da tela 045003 - Assistente de Importação de Conhecimento de Frete, a seguinte mensagem estava sendo exibida: "NF Saída 0000XXXX - 1 de Outlet XXX.'Foram encontradas mais de uma vez no sistema'" A inconsistência acontecia quando a tela não validava o número modelo fiscal da série e retornava notas fiscais de SAT e NFC-e. Foram aplicadas correções a fim de que a importação seja realizada corretamente. |
Varejo
Mapa Resumo
40058 - Processamento de mapa resumo | Aplicados ajustes na tabela LOJA_CONTROLE_FISCAL a fim de que o horário de processamento do mapa resumo seja realizado 5 horas após o registro chegar na retaguarda para garantir que todas as informações necessárias estejam disponíveis a fim de evitar inconcistências na conciliação. |
Vendas
60956 - Notas em trânsito | Aplicado tratamento nos updates em LOJA_ENTRADAS no campo ENTRADA_CONFERIDA a fim de impedir que a tela 120009 - Mov. Entrada de Produtos nas Lojas Varejo mostre notas fiscais que já tiveram entrada efetuada como se estivessem em trânsito. Dessa forma, a tela 120009 passa a considerar apenas o valor que vem da loja. |
61306 - Filtro por filial | Realizada correção no filtro por filial da tela 300139 - Consulta de Venda / Promoção a fim de que seja exibida a visão completa das promoções aplicadas em loja. |
63835 - Alterar vendedor | Aplicados ajustes na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja a fim de permitir alterações ou inclusões de vendedores para cada venda. |
63852 - Consulta sem filtros | A tela 300112 - Consulta de Vendas / Estoque na Data recebeu ajustes a fim de exibir a seguinte mensagem amigável quando o usuário não selecionar filtros antes de efetuar a busca: "Atenção! Sem filtro pode afetar performance! Não foi feito nenhum filtro (Produto / Cor / Filial). Deseja pesquisar todos os produtos?" |
63803 - Alteração de tamanho de campo | Para adequação às operações de DTEF, alterado para 35 posições o tamanho do campo NUMERO_APROVACAO_CARTAO, da tabela LOJA_VENDA_PARCELAS. |