Descrição
Como gerar a devolução de cliente para vendas NFe, no módulo Estoque?
Solução
Para gerar a devolução de cliente para vendas NFe, realize os passos a seguir:
Importante: a nota fiscal será gerada com finalidade de emissão código "5=Nota de crédito" e tipo de Nota de Crédito código "03=Retorno por Recusa na Entrega ou Por Não Localização do Destinatário na Tentativa de Entrega", seguindo as exigências fiscais definidas nos Ajustes SINIEF 49/2025 e 47/2025.
1. No módulo Estoque, acesse o menu Saída > Nota fiscal > Manutenção;
2. Ao abrir a tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saidas', pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
3. Na aba 'Dados fiscais', no campo 'Nº NF' insira o número da nota fiscal referente a venda e pressione a tecla 'ENTER';
4. Clique no botão 'Devolução', será apresentada a mensagem 'Nota Fiscal de devolução foi gerada pelo destinatário da mercadoria?', clique em 'Não' para emitir a nota fiscal;
5. Ao abrir a sub tela 'Informações para gerar devolução de notas fiscais de saída';
6. No campo 'Natureza Operação Devolução', selecione a natureza criada;
7. Clique no botão 'Gerar Nota Fiscal', será apresentada a mensagem 'Deseja gerar nota de devolução?', clique em 'Sim' concluir a geração da nota;