Assunto

Processo de parametrização do sistema para gerar os valores de ICMS ST última compra/ICMS Efetivo.

Produto

Linx DMS/Bravos

Menu

Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção

Data

31/01/2020

Autor

Usuário desconhecido (michell.silva)

Área

Suporte Automotivo - DMS




Finalidade

Esta página tem por finalidade instruir na configuração do sistema para gerar os valores de ICMS ST Última compra e/ou ICMS Efetivo

Abrangência

Para as revendas, que na legislação do estado diz que nas vendas de itens com CST do ICMS igual a 60, devem ser gravadas no arquivo XML as informações de base, alíquota e valor do ICMS Retido e a base.

Procedimentos
  • Verifique o cadastro do Código Fiscal que será utilizado (Configuração > Cadastros > Código Fiscal), acesse a aba "Outras Opções" .
  • Para atender a esta legislação, foi criado o campo “Gravar no arquivo XML da NF-e, nos itens de CSTs 60, os dados do ICMS ST e FCP ST da última NFl de entrada”.
  • Marque este parâmetro.

  • Quando esse campo estiver marcado e no código de tributação tiver o CST igual a 60, irá gravar os valores do ICMS Retido nestas tag´s dos itens, conforme segue abaixo:

  • a) vBCSTRet, pST e vICMSSTRet, na hipótese de operações não destinadas a consumidor final;

    b) pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet, na hipótese de operações destinadas a consumidor final.

  • Para que, nas vendas, o consumidor final saia no XML com o valor do ICMS Efetivo do item, é preciso informar a alíquota de ICMS no CFOP.

  • Após isto, acesse o cadastro do Código de Tributação (Configuração > Cadastros > Código Tributação) que será utilizado (CST 60)

  • Para as operações não destinadas a consumidor final: Deve constar a Base de cálculo do ST e o valor do ICMS ST da última compra (dados do ICMS ST (operação anterior), ou seja, os dados da NF de entrada.
  • Para as operações destinadas a consumidor final: Deve constar a redução (%) da base de cálculo caso haja, o valor do produto e o valor do ICMS efetivo
    (produto X % interna), considerando os valores da venda interna.


  • Verifique na nota fiscal (Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção > aba "Itens" ou "Veículo" > subAba "ICMS ST Última Compra".





Dicas

  • Para as peças que não tiveram movimentação de compra, mas possuem estoque disponível oriundo de conversão, se tiver base e valor do ICMS ST no seu cadastro, serão considerados estes valores nas notas das vendas (Peças > Consultas > Itens do Estoque > aba "InformaçõesGerenciais" > SubAba "Cadastros e Valores").



  • Sem rótulos