DETALHES DA SOLICITAÇÃO:
Problema: Cliente informa que apresenta uma mensagem de "erro" ao realizar entrada de compras. A divergência retorna um produto que não tem na nota.
Microvix ERP (Beauty)> Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada Manual.
Ao finalizar a entrada de compras o sistema retorna a seguinte mensagem:
Atenção
Essa nota gerou divergências, favor imprimir.
Segue Print:
Ao clicar em imprimir, apresenta a divergência.
Nesse caso apresentou a seguinte divergência:
414 - Item inserido manualmente na nota. Ao dar entrada nos pedidos 193 0 LUVAS(0) Ref:020. Segue print:
Mensagem de erro:
Atenção
Essa nota gerou divergências, favor imprimir.
Ambiente: Microvix ERP (Beauty).
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Dúvida, Erro Operacional, Mensagem informativa.
Resolução: A mensagem que o sistema retorna "Atenção Essa nota gerou divergências, favor imprimir." é uma mensagem informativa para a unidade ficar ciente.
Para verificar essa divergência deverá consultar a chave de acesso da nota na sefaz e efetuar uma comparação dos produtos da nota física com os produtos da entrada de compras;
Site da sefaz: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=.
Nesse caso ao consultar a chave na sefaz, vemos que a nota possui 3 produtos, segue print:
A entrada de compras que o cliente está lançado possui somente 2 produtos, por isso o sistema retorna essa divergência.
Vemos que nesse caso o produto de ref. 020 foi inserindo manualmente na nota sem estar no pedido, ou foi realizado alguma alteração no pedido depois da aprovação e envio ao fornecedor.
O correto é realizar a entrada de compras com todos os itens que a nota física possui.
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