Veja nesta página: como realizar o recebimento de nota de compra por importação
Objetivo
Pré-requisitos
Recebimento de Compra (Importação)
Visualizar o XML
Objetivo
Apresentar o processo de recebimento de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de uma compra de produto importado
Pré-requisitos
Para o recebimento de uma NF-e de compra realizada dentro do estado, com cálculo de IPI, você precisa ter configurado previamente os cadastros que serão utilizados nesta operação. São eles: o cadastro da empresa emitente da nota fiscal, o cadastro do cliente, o cadastro do produto comercializado, o cadastro do tipo de evento (operação).
👉 Clique nos links abaixo e veja, passo a passo, como configurar cada cadastro.
- Cadastro de Filiais
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Eventos
Recebimento de Compra (Importação)
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar um recebimento de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Compras > Movimentações > (evento configurado para recebimento de compras Importação;
Após realizar o preenchimento dos campos na tela de "Recebimento de Compra" clique em "Efetivar";
- Clique na lupa do campo "Dados de Importação" na aba "Adição por NCM" para informar o código NCM, o Número de Adição e a Quantidade de Produtos, e então clique em "Próximo";
- Na aba "Distribuição Adição" será disponibilizado para visualização os dados preenchidos (Código do Produto, NCM, Nat. Operação e Descrição), clique em "Próximo";
- Na aba "Dados DI" teremos todos os campos que deverão ser preenchidos com base nas informações da declaração de importação; após o preenchimento dos campos, clique em "Próximo"; (OBS: Todos os campos deverão estar preenchido conforma o documento de importação para que a tabela de produtos da tela de recebimento de compra importação seja preenchida corretamente)
Clique na opção "(F11) Imprimir uma Nota"; e clique em "Próximo Passo";
- Clique em "Próximo Passo" para gerar o título no financeiro e selecionar a impressora;
- Clique em "Próximo Passo" para finalizar a operação.
Visualizar o XML de recebimento de compra (Importação)
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar a consulta de XML, acesse a tela configurada através do caminho: Vendas > Status de NFe;
- Selecione a "Situação" e o "Período";
Clique em "Procurar";
- Selecione o XML desejado.
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Recebimento de Nota de Compra com Substituição Tributária