Para que as notas fiscais sejam emitidas corretamente na Frente de Loja, é necessário adotar os procedimentos descritos a seguir.
Pré-requisitos
1. Na tela 300002 - Tipo de Cliente Varejo, cadastre o Tipo de Indicador 3º e vincule o tipo de cliente ao Cadastro de Cliente Varejo.
2. Cadastre as naturezas de operações para a loja na Tela 300048. Vincule os tipos de operações e as naturezas de entrada e saídas (respectivamente).
3. Envie um pacote completo da Retaguarda para a Loja e verifique se as tabelas tribut_origem e Tribut_icms estão na loja.
• Quando não conseguir emitir uma nota fiscal na loja, verifique se as combinações estão corretas. O contador da empresa, junto ao analista contábil e fiscal Linx, devem cadastrar as naturezas de operação.
• O analista Linx Sistemas deve cadastrar as naturezas de operação com o conhecimento do analista contábil e fiscal da empresa.
Composição do CFOP
Para compor o CFOP para impressão da Nota Fiscal na Frente de Loja, nos cadastros a seguir, o campo Indica Tipo 3º deve ser informado de acordo com as características demonstradas na tabela.
• Cadastro de Clientes Varejo
• Filiais
• Fornecedores
• Representantes
• Clientes Atacados
INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO | DESCRICAO_FISCAL_TERCEIRO |
---|---|
1 | Empresa industrial/comercial |
2 | Empresa comercial |
3 | Empresa de transporte |
4 | Empresa de comunicação |
5 | Distribuidora de energia elétrica |
6 | Micro empresa |
7 | Produtor rural |
8 | Não contribuinte |
9 | Armazém geral/depósito |
10 | Empresa estrangeira |
11 | Ambulante |
12 | Filial |
13 | Zona Franca / Livre mrecado |
14 | Feira / Exposição |
A tabela CLIENTE_VAR_TIPOS pode conter dados na coluna INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO. Se estiver nulo, o padrão para o cliente de varejo será 8 (Não contribuinte), conforme a tabela CTB_LX_INDICADOR_CFOP
Cadastro de produto acabado
Na tela 002006, os produtos devem estar com os campos a seguir corretamente informados, conforme tabela.
• Caract. Contábil
• Contas Contábeis – Venda
• Contas Contábeis para Devolução - Venda
INDICADOR_CFOP | INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO |
---|---|
10 | PRODUTO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO |
11 | MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. P/REVENDA |
12 | MATERIAL P/USO NA INDUSTRIALIZAÇÃO |
13 | MATERIAL P/USO OU CONSUMO |
14 | MATERIAL P/USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
15 | MATERIAIS DIVERSOS - NÃO ESCRITURÁVEL |
16 | MATERIAL/SERVIÇO DIVERSO - ESCRITURÁVEL |
17 | SERVIÇO DIV.INDUSTRIAL. - ESCRITURÁVEL |
18 | MERC. C/SUBST. TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA |
19 | ATIVO / IMOBILIZADO C/SUBST. TRIBUTÁRIA |
20 | ATIVO FIXO / IMOBILIZADO |
21 | RESÍDUOS OU SUCATAS |
30 | SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ O COMÉRCIO |
31 | SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ A INDÚSTRIA |
40 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ O COMÉRCIO |
41 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ A INDÚSTRIA |
50 | SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ O COMÉRCIO |
51 | SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ A INDÚSTRIA |
52 | FRETE FORA DO ESTADO P/ O COMÉRCIO |
53 | FRETE FORA DO ESTADO P/ A INDÚSTRIA |
60 | RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR) |
61 | MERCADORIA TERC. EM CONSIG. MERCANTIL |
62 | MERCADORIA TERC. EM CONSIG. INDUSTRIAL |
63 | RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR) |
64 | MERCADORIA TERC. P/CONSERTO OU REPARO |
65 | MERCADORIA TERC. P/FINS DE EXPORTAÇÃO |
66 | MERCADORIA TERC. EM NOSSO PODER |
67 | RETORNO SIMBÓLICO |
68 | MERCADORIA TERC. EM DEMONSTRAÇÃO |
69 | MERCADORIA TERC. EM COMODATO |
70 | PRODUTO ESTABELECIMENTO C/S.TRIBUTÁRIA |
71 | MERC. ADQ. TERC.P/REVENDA C/S.TRIBUTÁRIA |
72 | MATERIA-PRIMA C/S.TRIBUTÁRIA |
73 | MATERIAL USO OU CONSUMO C/S.TRIBUTÁRIA |
78 | MERCADORIA C/S.TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA |
79 | ATIVO FIXO / IMOBILIZADO C/S.TRIBUTÁRIA |
80 | COMBUST./LUBRIF.PROD.ESTABELECIMENTO |
81 | COMBUST./LUBRIF. ADQ. TERC. P/REVENDA |
82 | COMBUST./LUBRIF.P/USO INDUSTRIALIZAÇÃO |
83 | COMBUST./LUBRIF.P/USO OU CONSUMO |
85 | BEM SOB REGIME ESPECIAL ADUANEIRO |
A página Caract. Contábeis por Filial deve ser observada, pois interfere na impressão da Nota Fiscal na loja.
Tipo de Operação realizado na venda, transferência, devolução
Na tela 300048 - Cadastro de Naturezas de Operações de Lojas, informe todos os CFOPs a serem utilizados nas lojas.
É obrigatório preencher as colunas: Tipo de Operação, Natureza de Saída e Natureza de Entrada. Esta informação deve ser avaliada junto ao analista fiscal/contábil.
Frente de loja – Emissão de Notas Fiscais
Se todas as etapas anteriores estiverem configuradas corretamente, não será apresentada a mensagem de alerta a seguir:
Neste exemplo:
• Cliente varejo: O campo Indicador terceiro está preenchido com 8-NÃO CONTRIBUINTE.
• O produto 06.01.0004 está com a característica de CFOP = 13
• A natureza de operação 135.01 (remessa de mercadoria) está vinculada ao CTB_TIPO_OPERACAO = 135.
• Ao realizar uma pesquisa pela tela 009062, note que a combinação para o exemplo citado não existe.
O correto seria o indicador no cadastro do produto 06.01.0004 estar como 13.
Observe:
Substituição Tributária
Quando o cálculo do imposto for feito na retaguarda, o indicador de CFOP deve ser 10 ou 11 e trabalhar com exceção de impostos. Caso contrário, pode ser 70 ou 71.