Efetuar cancelamento de venda com SAT

01

Efetuar Venda com SAT

O processo de cancelamento tem origem no processo Efetuar Venda com SAT.

02

Registrar cancelamento

Operador efetua registro do cancelamento no Linx POS:

Acessa tela de vendas e seleciona a venda que deseja cancelar. Clica em Cancelar (F7).

03

Verificar se venda foi efetuada na data, terminal e período

Linx POS verifica se a venda foi registrada naquela mesma data, terminal e período.

Se a venda não atender aos requisitos, seguir para atividade 04 e fim do fluxo.

Se a venda atender aos requisitos, seguir para atividade 05.

04

Não permitir cancelamento

05

Enviar solicitação de cancelamento ao MID-e Client

Atendidos os requisitos, Linx POS envia solicitação de cancelamento ao MID-e Client.

06

Receber solicitação

MID-e Client recepciona solicitação.

07

Enviar solicitação ao SAT

MID-e Client envia solicitação de cancelamento ao SAT.

08

Verificar se venda pertence ao SAT e se ocorreu há até 30 minutos

SAT verifica condições para cancelamento:

Se a venda ocorreu no mesmo SAT em que se está tentando efetuar o cancelamento;
Se a venda foi registrada há até 30 minutos.

Se as condições não forem atendidas, seguir para o passo 09.

Se as condições forem atendidas, seguir para o passo 23 (Promover o cancelamento e gerar CF-e-SAT de cancelamento).

09

Não cancelar o CF-e-SAT

SAT não identifica a venda e não permite o cancelamento.

10

Enviar retorno ao MID-e-Client

SAT envia retorno ao MID-e Client.

11

Recepcionar retorno e enviar ao Linx POS

MID-e Client recebe retorno do SAT e o envia ao Linx POS.

12

Exibir mensagem e verificar se operador deseja cancelar a venda

13

Não cancelar a venda no Linx POS

Linx POS não efetua o cancelamento da venda. Fim do fluxo.

14

Cancelar somente a venda no Linx POS

Efetuar o cancelamento da venda somente no Linx POS (o CF-e-SAT não foi cancelado).

Seguir paralelamente para as atividades 15 e 16.

15

Ajustar estoque da loja

Linx POS, ao ter a venda cancelada, repõe produtos e quantidades da venda ao estoque. Fim do fluxo.

16

Verificar obrigatoriedade de emissão de NF-e de devolução

17

Verificar se operador indicou emissão de NF-e durante o cancelamento

Ainda que não seja obrigado a emitir NF-e de cancelamento, o operador poderá emitir a referida nota.

Se não emiti-la, seguir para o passo 18.

Se emiti-la, seguir para o passo 20.

18

Verificar se operador indicou emissão de NF-e de devolução antes do fechamento do caixa

Ainda que não seja obrigado a emitir NF-e de cancelamento, o operador poderá emitir a referida nota também antes do fechamento do caixa.

Se não emiti-la, seguir para o passo 19. Fim do fluxo.

Se emiti-la, seguir para o passo 20.

19

Não emitir NF-e de devolução

A não emissão de NF-e de devolução na situação em que a parametrização não obrigar esta ação constituirá um erro operacional e terá impacto na geração do SPED Fiscal. Fim do fluxo.

ATENÇÃO:

Na retaguarda o CF-e-SAT será um cupom válido e assim será considerado nos registros do SPED Fiscal. Para que não haja tributação indevida sobre uma venda cancelada somente no Linx POS (com CF-e-SAT não cancelado), será imprescindível emitir uma NF-e de devolução no Linx POS.
Ao emitir a NF-e de devolução, o SPED Fiscal apresentará o registro do CF-e-SAT válido, mas também apresentará um registro de uma nota de devolução, que anulará a tributação gerada pelo cupom.

Por outro lado, se a NF-e de devolução não for gerada, haverá tributação sobre uma venda que de fato não ocorreu.

20

Emitir NF-e de devolução

Emite NF-e de devolução.

Seguir para o passo 30 (Gerar atualização da retaguarda via Datasync).

21

Verificar se operador indicou emissão de NF-e durante o cancelamento

Embora o operador do Linx POS não seja obrigado a emitir a NF-e de devolução durante o evento, isso será possível. Ele será obrigado a fazê-lo antes do fechamento do caixa.

Caso ele opte por não emitir a NF-e de devolução neste momento, seguir para o passo 22.

Caso ele opte por emitir a NF-e durante o efento de cancelamento, seguir para o passo 20.

22

Obrigar emissão da nota de devolução antes do fechamento do caixa

O operador do Linx POS será obrigado a emitir a NF-e de devolução antes do fechamento do caixa.

23

Promover o cancelamento e gerar o CF-e-SAT de cancelamento

SAT verifica que a venda foi efetuada há até 30 minutos e no mesmo SAT em que está sendo solicitado o cancelamento e, portanto, promove o cancelamento do CF-e-SAT.

Para a retaguarda serão enviadas as informações do cupom cancelado, que constará no SPED com situação de cancelado, sem qualquer oneração de impostos.

24

Armazenar CF-e-SAT de cancelamento

SAT armazena CF-e-SAT de cancelamento. O XML é armazenado no SAT até que seja enviado à SEFAZ.

Seguir paralelamente para as atividades 25 e 26

25

Enviar CF-e-SAT de cancelamento ao MID-e-Client

SAT envia CF-e-SAT de cancelamento ao MID-e-Client

Seguir para atividade 28

26

Transmitir CF-e-SAT à SEFAZ

SAT transmite os CF-e-SAT de cancelamento (e também os de venda) periodicamente à SEFAZ.

A SEFAZ determina a periodicidade de envio.

Após o envio, os arquivos XML dos cupons são eliminados do SAT.

27

Armazena em BD e disponibiliza para consulta na internet

SEFAZ armazena os CF-e-SAT recebidos do SAT e os disponibiliza na internet para consulta pelo consumidor.

Fim do fluxo.

28

Recepcionar retorno e enviar ao Linx POS

MID-e Client recepciona retorno do cancelamento e o envia ao Linx POS.

29

Emitir CF-e-SAT de cancelamento

Linx POS emite, em impressora não fiscal, o CF-e-SAT de cancelamento.

30

Gerar Atualização para Retaguarda

Gera atualização via Datasync para a retaguarda.

31

Receber Atualização das Lojas

Retaguarda recebe atualização das lojas via Datasync.

Seguir paralelamente para as atividades 32 e 33.

32

Integrar Vendas das Lojas

Atualiza, na retaguarda, todos os valores relativos às notas de devolução, bem como gera os lançamentos contábeis dessas notas. Cupons cancelados pelo SAT (antes dos 30 minutos da venda) não são processados nessa integração.

Tela de referência (Módulo Contas a Receber):

009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja

Fim do fluxo.

33

Integrar Livros Fiscais

Atualiza, na base da retaguarda, todos os dados de notas e cupons fiscais emitidos e/ou cancelados.

Telas de referência (Módulo Fiscal):

012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída

012077 - Verifica Notas não Integradas no Fiscal

012005 - Registro de Saída

34

Consultar documentos fiscais: NF-e, NFC-e e SAT

Efetua consulta da situação dos documentos fiscais (NF-e, NFC-e e SAT) a fim de identificar e tomar as providências necessárias quanto aos documentos não autorizados.

Tela de referência (Módulo Vendas Varejo):

300135 - Monitor de Controle da NF-e, NFC-e e SAT

35

Apurar Impostos

Efetua apuração de impostos.

Telas de referência (Módulo Fiscal):

012006 - Resumo da Apuração

012011 - Consulta e Alteração da Apuração

36

Gerar Impostos no Financeiro

Efetua geração de títulos a pagar referente aos impostos apurados.

Tela de referência (Módulo Fiscal):

012019 - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal

37

Gerar Tabelas do LCF

Gera dados nas tabelas do LCF para posterior geração das obrigações fiscais.

Telas de referência (Módulo LCF):

012352 - Importação de Dados (Fiscais) para o LCF

Seguir paralelamente para atividades 38 e 39.

38

Gerar SPED Fiscal

Gera SPED Fiscal (ICMS/IPI).

Tela de referência (Módulo Fiscal):

012334 - EFD ICMS / IPI

39

Gerar SPED Contribuições

Gera SPED Contribuições (PIS/COFINS).

Tela de referência (Módulo Fiscal):

012347 - EFD Contribuições

40

Validar e Transmitir Arquivos à RF (PVA)

Efetua validação dos arquivos gerados e transmissão à Receita Federal via programa validador PVA para cada SPED.

Fim do fluxo.