• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda) em ago 14, 2019

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LLAC0004 Relatório de Vendas de Veículos Usados
O programa lista todas as NF de venda de veículos usados que não estejam canceladas e que estejam emitidas no período selecionado. São geradas apenas as notas fiscais de venda dos agentes selecionados na execução do programa, independente da filial que estes agentes estejam cadastrados.
O relatório é ordenado pelo nome do agente, data da nota, tipo de cliente (Revenda ou Cliente Normal) e por tipo de veiculo (Particular ou Utilitário), podendo ser totalizado por agente, por data da nota. Ao final do relatório é feito uma totalização do numero de veículos vendidos por tipo de cliente e por tipo de veiculo além da totalização geral.

Após a gerar o relatório o programa gera uma planilha Excel com as mesmas informações referentes às que são emitidas na listagem.

Para que a planilha seja carregada é necessário que na raiz do drive c:\ onde o programa está sendo executado, exista a planilha llac0004.xls e o arquivo call_excel.bat (arquivo fornecido pela Linx Sistemas) com o caminho onde está o excel.exe.
Os valores apresentados no relatório são:

Valor de Venda sem Impostos

Valor do item a NF, subtraindo-se os impostos (ICMS, PIS, COFINS, ISS).

Custo da Compra

Valor do custo do programa ("CLIV1200").


Documentos + Custo de Recondicionamento

Apura se o valor das NF é consumo interno originado de OS cujo tipo de manutenção seja "I", "A" no programa ("CADP0100"). No caso das NF emitidas, o valor é apurado somando ao custo médio e o valor de tabela sem os impostos (PIS, COFINS, ICMS, ISS), no caso das OS internas que não geraram NF o valor é apurado somando-se com o custo médio.


Incentivos e Retornos

São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "RET" de retorno ou "COR" de cortesia

Venda Frete/Outros

São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "OUT", "REC", "DCT", "SUP" mais o custo de preparação do veiculo mais o valor da revisão de fábrica ("CLIV1060").

Custos Frete/Outras

É o custo médio da nota dividido por 0;7 e multiplicado por 0,8 mais o valor do frete, frete por fora.

Cortesia Comercial

Valor de cortesia do pedido de venda

Encargos + CPMF

É a soma do valor dos encargos calculados sobre o número de dias que o veiculo ficou no Flor Plan, banco 80, (data do pagamento – data do início dos encargos ("CLIV1200") + 1. O valor pe calculado pegando o valor da taxa do dia (data do início dos encargos até a data do pagamento), esta taxa é dividida pelo nro. de dias do mês, multiplicada pelo valor pago e em seguida dividindo-se por 100. Após o cálculo do valor dos encargos ele é somado ao valor do CPMF, que é calculado pegando-se o valor da NF de entrada e multiplicando-se pelo percentual do CPMF do programa ("CLIA1360") dividido por 100.

Comissão

Para o cálculo da comissão dos vendedores veja ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos").

Outros

São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "OUT", "REC", "DCT", "SUP" mais o custo de preparação do veiculo mais o valor da revisão de fábrica ("CLIV1060").

Resultado do Negócio

É o Valor de tabela sem impostos – valor da NF de compra + Valor do Bônus + Bônus Adicional + Acessórios – Custos – Desconto Bônus – Desconto Concessionária + Incentivos – Cortesias - Encargos – CPMF – Comissão – Outros.


Relatório:
FILIAL RELATORIO DE VENDAS DE VEICULOS SEMINOVOS E USADOS DATA: 04/09/2012 13:46:36 PAGINA: 1
RELATORIO: 04
SISDIA-LLAC0004-v04.55.01 PERIODO DE : 01/01/2010 a 30/09/2012 ---> DETALHE DA CONTABILIDADE GERENCIAL
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Especificacoes sobre o Veiculo Seminovo ou Usado

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! Numero |CNPJ/CPF |Nome | Numero|Dias| |Numero | | Ano |Valor Venda| Custo da |Document.+ |Incentivos/| Venda | Custo | Cortesia |Enc.Financ.| Comissao | Outros | Resultado |
! N.F. |Cliente |Cliente | Pedido|Est.|Especif.|Chassis |Modelo |Fabr/Mod.| s/impostos| Compra |Cus.Recond.| Retorno |Frete/Outro|Frete/Outro| Comercial | + CPMF | | | Previo |
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18.207 CPF 297.221.698.90 BRUNO SILVA 51.036 15 PAR CLI 21365487452565411 TESTE DE DESCRI 2010/2010 54537,50 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 16500,00 0,00 -12212,50
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 1 54537,50 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 16500,00 0,00 -12212,50
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 1 54537,50 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 16500,00 0,00 -12212,50
TOTAL DO DIA QUANTIDADE= 1 54537,50 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 16500,00 0,00 -12212,50
TOTAL DO VENDEDOR QUANTIDADE= 2 63837,50 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,67 19500,00 -1503,00 -14426,17
Vendedor: MARIANA SANTOS
Data: 06/01/2010
15.939 CPF 202.810.978.52 LUCIANO DA SILVA 50.696 0 PAR CLI 9BGXH19G06C105608 GM/CORSA SEDAN 2005/2006 24537,50 20000,00 160,00 0,00 0,00 774,40 0,00 0,00 13,75 0,00 3589,35
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 1 24537,50 20000,00 160,00 0,00 0,00 774,40 0,00 0,00 13,75 0,00 3589,35
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 1 24537,50 20000,00 160,00 0,00 0,00 774,40 0,00 0,00 13,75 0,00 3589,35
TOTAL DO DIA QUANTIDADE= 1 24537,50 20000,00 160,00 0,00 0,00 774,40 0,00 0,00 13,75 0,00 3589,35
Data: 25/01/2010
15.986 CPF 350.682.668.92 MARIA CARLA 50.704 35 PAR CLI MARIACARLASOARES5 HONDA CIVIC - VEICULO 2006/2006 47687,50 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,67 15000,00 0,00 7395,83
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 1 47687,50 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,67 15000,00 0,00 7395,83
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 1 47687,50 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,67 15000,00 0,00 7395,83
TOTAL DO DIA QUANTIDADE= 1 47687,50 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,67 15000,00 0,00 7395,83
Data: 17/02/2010
16.116 CPF 297.221.698.90 BRUNO SILVA 50.729 0 PAR CLI 12345678933333344 PEUGEOT/ 2065 SOLEIL 2010/2009 77225,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 0,00 3225,00
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 1 77225,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 0,00 3225,00
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 1 77225,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 0,00 3225,00
TOTAL DO DIA QUANTIDADE= 1 77225,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 0,00 3225,00
Data: 11/03/2010
51 CPF 220.173.428.31 VITOR LE 50.769 0 PAR CLI VITOR111111111111 COROLLA SEDAN 2008/2008 31815,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9600,00 0,00 -7785,00
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 1 31815,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9600,00 0,00 -7785,00
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 1 31815,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9600,00 0,00 -7785,00
TOTAL DO DIA QUANTIDADE= 1 31815,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9600,00 0,00 -7785,00

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