ASSUNTO

Informar na Devolução de Nota Fiscal de Compra o valor De Pis / Cofins Zerados 

Produto

Linx DMS

Menu

Peças

Data

 

Autor

Distribuição Linx DMS

Área

P&D DMS - Fiscal Contábil


FINALIDADE

Na Devolução de Nota Fiscal de Compra quando a Nota Fiscal de Entrada da mercadoria foi calculado o ICMS Retido a Recolher, o sistema apresentará a base/valor na Aba "ICMS ST Última Compra" na nota de devolução.



ABRANGÊNCIA

O documento destina-se a todas as concessionárias.

 Implementado o tratamento para gravação do estorno do valor do PIS/COFINS nas notas de devolução de  saída de peças e veículos;

Menu: Apollo > Peças > Atendimento Balcão;

           Apollo >Veículos > Transações > Saída de veículos.

  • Para fazer a emissão da NF de Devolução de Compra, de peças e de veículos, em que estas notas terão preenchidos os campos Estorno de PIS|COFINS, as seguiintes configurações devem ser obedecidas:  
    1. Subtipo da Transação = Devolução
    2. Tipo da Transação = Saída
    3. CST PIS|COFINS = 49 - Cadastrar o CST do PIS/COFINS pelo menu Faturamento > Cadastros > ReferênciaCST PIS/COFINS,  para o código do NCM da peça e do veículo a ser devolvido, como mostra esta imagem:
         
    4. A nota de devolução deve ser gerada Sem Base e sem valor do PIS|COFINS, com,o mostra esta imagem:
    5. Conter valor de PIS|COFINS na manutenção da NF Entrada  da peça e do veículo que está  sendo devolvendo.
    6. Neste caso, será calculado o valor proporcional DO pis/cofins da nota de compra, referente à quantidade que esá sendo devolvida do item.
    7. Somente será gravada na totalidade do valor do estorno do PIS/COFINS, na Capa da Manutenção da NF, na aba < Manutenção > Capa > PIS/COFINS > Estorno PIS/COFINS. Veja a imagem:

    8. Esse campo não será informado no XML NF-e
    9. Demais regras para geração da NF de devolução de compra deverá ser mantida
      Na emissão NF Devolução de Compra (Saída), quando CST informado na Referencia de CST do PIS|COFINS = 49 - Outras Operações de Saída, será preenchido o Campo Estorno de PIS|COFINS,  proporcional a quantidade devolvida, nos itens que tenham tido calculo do PIS|COFINS na entrada da NF de Compra.


DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.