ORCA2100 Manipulação de Orçamento
É utilizado para dar manutenção em orçamentos já emitidos ("cnorccap", "cnorcite").
Na emissão da NF de veículo atualiza as tabelas ("cxcadast" e "clfrotag") com o cgc e o tipo de pessoa do proprietário, no caso deste ser informado na NF.
Este procedimento foi colocado para no caso de leasing, ser gravado o cgc/cpf do proprietário ao invés do cgc da financiadora.
Este programa não permite a atribuição de desconto a itens que estiverem em promoção.
Na opção "ADICIONAR" pode acrescentar a quantidade de itens que já existem no orçamento, preservando sempre os valores do primeiro item que foi incluído, tais como: valor unitário, desconto, tributação, romaneio, etc. Se já foi impresso um romaneio na primeira vez que o item foi incluído, o sistema emite um complemento de saída com o mesmo número.
v03.50 – Setembro/2003
Solicita o atributo "Previsão de Entrega", que é a data prevista para a entrega das mercadorias.


EMPRESA: PADRAO VEICULOS LTDA - MAT R REAL GRANDEZA 301 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ : XXXXXXXXXXXXX I.E.: 77.049.274 FONE:32399900 FAX :
RESPONSAVEL: XXXXXXXXXXXX GAXXXXX RUA XXXXXXXXXXX BAKLINI, 101 JD GRAJAU JABOTICABAL-SP
C.P.F.: XXXXXXXXXXXXX R.G.: 22104917- SP FONE:32029767 FAX :32024576
PROPRIETARIO: ADRIANO GALATTI RUA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 101 JD GRAJAU JABOTICABAL-SP
C.P.F.: XXXXXXXXXXXX R.G.: 22104917- SP FONE:32029767 FAX :32024576
NUMERO : 5.628 DT.ORC.: 20/11/2001 PAGINA: 1
C.PAGTO: 1 - A VISTA - DIN VENDED.: DIA SYSTEM
VEICULO......: MARCA..: MODELO.:
PLACA..: SERIE..:
ANO....:
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LIN CODIGO DO ITEM DESCRICAO CL GD QUANT. VLR.UNIT. VLR.TOTAL PCO. PRO. % PROM. DISPONIVEL %DESC. C.CONTABIL
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1 PDB003007 OLEO SINTETICO B2 A 2,00 32,00 64,00 282,00 0,00 19,28
2 011357 BRONZINA A1 G 1,00* 79,25 79,25 0,00 0,00 38,97

TOTAL DE MERCADORIAS : 143,25 TOTAL DE SERVICOS : 0,00 DESC.PROMOCAO : 0,00
DESCONTO MERCADORIAS : 0,00 DESCONTO SERVICOS : 0,00 VALOR C/PROMOCAO : 143,25
ACRESCIMO MERCADORIAS : 0,00 ACRESCIMO SERVICOS : 0,00 VALOR PROD.S/PROMOCAO : 143,25
OUTRAS DESPESAS : 0,00 TOTAL LIQUIDO : 143,25 TOTAL CUSTO CONTABIL : 58,25
OBSERVACAO :

v03.50.01 – Outubro/2003
Existe uma opção de consulta do orçamento: entrar em alteração no programa ("COPE0300") e na opção 4 habilitar a Consulta.
h8.A consulta pode ser feita aos itens ou a capa do orçamento.
v03.50.02
Alteração no layout de impressão: ("EMISSAO_ORCAMENTO_PECAS_MO").
v03.90.01 – Fevereiro/2006
Ao lado do valor total de cada item é impresso um * para os itens que não permitem desconto. Na totalização foi incluído o valor base de desconto para peças e serviços.
v04.00 – Junho/2006
Na opção de manutenção "Itens", ao informar o campo "Tipo de Item" como "Aplicação Direta", são solicitados o usuário e a senha.
O cadastro da senha solicitado é feito através do programa ("CADA0295") e a tarefa a ser liberada é a de código interno: 281 - Permite o Uso de Item de Aplicação Direta.
v04.10 Novembro/2007
Existe o atributo "permitapldir" na tabela ("cttptran"), no qual é responsável por Permitir Aplicação Direta para determinado Tipo de Transação – ("CONT0100") – Tipos de Transação. Se neste campo estiver informado "S" = Sim, no programa, ao informar o campo "Tipo de Item", como "Aplicação Direta", é solicitado o usuário e a senha, caso contrário exibe a mensagem: "Transação não permite Aplicação Direta".
v04.12 – Dezembro/2008
Na impressão do orçamento, no rodapé, é impressa a data e hora de impressão.
v04.22 – Junho/2009
Não é permitida a utilização de serviços que não estão ativos, atributo "Ativo" do programa ("CADP0130").
v04.33 – Agosto/2010
É obrigatório informar a condição de pagamento apenas se a transação gerar títulos, campo "Tit.Pagar/Receber" ("CADA0160"). Caso já existir uma condição de pagamento cadastrada com código zero sempre será necessário informar uma condição de pagamento.
v04.33 – Setembro/2010
O programa grava o agente que autorizou a emissão da Nota Fiscal com Aplicação Direta ("cmautori"/"csautori"), para que o mesmo seja listado no relatório do ("VEND2100").
v04.34 – Outubro/2010
Não é permitido utilizar uma condição de pagamento que tenha o tipo de movimento diferente do movimento da transação, ou seja, uma condição de pagamento com tipo de movimento de entrada ("E") só pode ser usada para transações com movimento de entrada ("E"), as condições que estiverem para todas as movimentações ("T") podem ser usadas tanto para entrada como para saída ("CADA0140").

v04.51.01 – Abril/2012
Para clientes bandeira John Deere: passa a imprimir a locação do item no relatório do orçamento.






v04.60 – Novembro/2012
Para clientes com a bandeira Mercedes Benz, e parâmetro definido no ("ST AR0030") de digitação de segmento/modelo ativado (StarClass 2012), ao final da manutenção da capa do orçamento ou itens do orçamento, será apresentada a tela de "Informações para o StarClass" para que possa ser dada manutenção no segmento/modelo/ano do veículo a qual o orçamento ou item se refere.








v04.75.02 – Fevereiro/2014
Para cliente com a bandeira "GM", foi criado uma consulta de serviços personalizada para o sistema global de mão-de-obra(GSA). Quando a filial for parametrizada para utilizar as informações dos arquivos importados do GSA(GMSA0000) a ajuda para informar o serviço irá buscar o serviço pelo código GSA do modelo relacionado a ele. Caso o usuário queira utilizar a tela de ajuda padrão para serviços, basta que ele utilize o botão "Consulta Comum" e o sistema irá abrir a tela de ajuda com o filtro pela descrição e não mais pelo código GSA.

v08.20.01 – Maio/2018
Para cliente com a bandeira "Toyota", somente será permitido alterar a data do orçamento com permissão cadastrada: "373 -Permissão para alterar data orçamento no ORCA2100", no programa (CADA0295).