Sempre que um produto for devolvido e o cliente não optar por outro produto e sim o dinheiro de volta (dependendo da politica da loja) deve ser utilizado a rotina de devolução de venda.
Como efetuar o processo?
Esta rotina pode ser utilizada tanto no POS, quanto no ERP.
1. No POS acesse o menu Gerencial > Devolução de venda, no ERP acesso menu Faturamento > Painel > Devolução de Venda.
2. Informe o número do documento e a série e clique em Pesquisar.
3. Serão apresentadas as informações do documento. Informe os dados necessários (ajuste a quantidade de produtos se necessário, selecione o produto desejado e clique em Prosseguir.
Obs: Será apresentado um campo chamado Gerar Vale troca, deve ser selecionado caso o cliente queira levar outro produto de volta.
4. Ao clicar em prosseguir será apresentada a tela abaixo.
5. Clicando em OK a nota de devolução será gerada.