Base de Calculo deve ser zero para tributação fixa - NFS-e
Produto | Linx DMS/Bravos |
|---|---|
Menu | Livros Fiscais |
Data |
|
Autor | |
Área | Suporte Segmento Automotivo |
Ao emitir um RPS para a prefeitura, a NFS-e não é gerada no Frente de Caixa e o RPS fica pendente para envio no Menu: Livros Fiscais > Livros ISSQN > Envio de RPS para a prefeitura - On-Line com a rejeição "Base de Calculo deve ser zero para tributação fixa".
Causa: Essa rejeição ocorre, pois não há valor de ISS sendo informado na nota fiscal. No exemplo abaixo, pelo menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção, vemos que o valor da NFS-e é de R$0,01, cuja base do cálculo é de R$0,01 e o valor do imposto de ISS R$0,00, pois 5% de R$0,01 é igual a R$0,0005. Por esse motivo o imposto de ISS está zerado e a prestadora de ISS da prefeitura não irá aceitar esse RPS.
Para você emitir esse RPS para a prestadora de ISS da prefeitura, você precisará alterar o valor do imposto de ISS pelo menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção aba Serviços, aba ISSQN/ICMS.
Depois de informar o valor do imposto de ISS na aba Serviços, é necessário também informar na aba Capa, aba ISS/IPI. Após o processo, você deverá clicar no botão Salvar.
Conclusão: Após informar o valor de ISS na manutenção da nota, basta emitir novamente o RPS pelo menu Livros Fiscais > Livros ISSQN > Envio de RPS para a prefeitura - On-Line.