OBJETIVO
Apresentar o passo a passo de como realizar o acerto de uma remessa de consignação.
DESCRIÇÃO
Realizar o acerto de uma remessa de consignação.
Segue abaixo informações necessárias para realizar o acerto de uma consignação:
- Evento configurado para realizar o acerto de consignação
- Cliente
- Filial
- Conta
- Nota Ref./ Romaneio / Pedido (Nota referência, romaneio ou pedido de consignação a ser acertado).
- Itens a serem devolvidos/vendidos.
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Ao acessar o Millennium, iremos seguir o caminho:
Vendas / Consignações / Movimentações
Ao abrir a tela de Eventos, iremos selecionar o evento de acerto de consignação
- Acerto de Consignação - Varejo
Ao abrir a tela de acerto, iremos preencher:
- Filial
- Conta
- Cliente
Após isso, podemos clicar em "Produtos" e após isso, "Acertar Consignação" para selecionar os produtos a serem acertados:
Irá abrir uma grid de produtos a serem devolvidos.
Caso o produto for devolvido, iremos marcar o produto e em seguida, clicar em "(F12) OK".
Automaticamente será aberta a grid de produtos a serem vendidos.
Caso o produto for vendido, iremos marcar o produto e em seguida, clicar em "(F12) OK".
Obs: Caso o produto precise ficar em aberto (não foi vendido e nem devolvido), não selecionamos ele na aba de produtos "devolvidos" e nem na aba de produtos "vendidos".
Ao retornar para a tela de acerto de consignação, através da GRID de produtos, podemos observar que:
- Os produtos a serem devolvidos ficam marcados na coluna "Dev" e "Quant" sempre com valor negativo.
- Os produtos a serem vendidos, não ficam marcados na coluna "Dev" e a "Quant" é sempre positiva.
Após finalizar estes processos, podemos selecionar a "Condição de pagamento" e após isso, clicar em "(F12) Efetivar".
Será aberta a tela de impressão de nota fiscal
- Caso não queira gerar nota, deixamos os 2 campos em branco
- Caso seja necessário gerar nota, marcamos o campo (F11) Imprimir uma nota.
Após validar o passo a passo acima, iremos prosseguir, clicando em "(F12)Próximo passo".
Será aberta a tela do financeiro, onde iremos conferir a forma de pagamento e clicar em "(F12) Próximo Passo" para finalizar o acerto de consignação.
Através da tela de movimentações de consignação, podemos validar a movimentação de Acerto de Consignação gerada.
Obs: Esta documentação tem como objetivo mostrar o passo a passo de como é realizado um acerto de consginação.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: Matriz - Millennium
Tipo de Solicitação: Dúvida
Produto: Millennium
Módulo: Vendas
Sub módulo: Consignação
Funcionalidade: Gerar um acerto de consignação
Indisponibilidade: Não
Alternativa: Sim
Classificação da Encerramento: Vendas
Dimensão: Gerar um acerto de consignação
Detalhe: Documentação de instrução de como gerar um acerto de consignação
Validado por:
Gustavo Bonucci
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