RECE0981

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LOG DE VENDAS NEXXERA

Este programa tem a finalidade de fornecer um log para envio a Nexxera de todas as vendas de cartão efetuadas no sistema. Para a geração dos logs estará disponível na tela os seguintes filtros:

Data da Venda: Data inicial e final da venda. Todas as notas fiscais compreendidas durante o período aqui inserido serão consideradas. A data final sempre deve ser maior ou igual a inicial.
Nome do arquivo: Nome do arquivo de saída.

Neste relatório serão carregadas todas as vendas feitas no período solicitado que possuam a forma de pagamento cartão de crédito.
O log gerado terá as seguintes características:

Registro Header			Posição Inicial	Posição Final	Tamanho
1	Nome da TEF	Campo será gerado em branco	1	10	10
2	Data da Geração	Data em que o arquivo foi gerado	11	18	8
3	Hora de geração	Hora em que o arquivo foi gerado	19	24	6
4	CNPJ do Grupo	CNPJ no CADA0220 que possua a terminação antes do dígito verificador terminador em 0001	25	38	14
5	Filler	Campo será gerado em branco	39	260	222

Registro de Transação			Posição Inicial	Posição Final	Tamanho
1	Sequência	Número sequencial iniciado em 1	1	7	7
2	Data da Transação	Data da emissão da nota no NOTA2400	8	15	8
3	Hora da Transação	Horário da emissão da nota no NOTA2400	16	21	6
4	Valor da Transação	Valor da nota no NOTA2400	22	36	15
5	Valor Complementar	Valor Outros no NOTA2400	37	51	15
6	Número do Cartão	Este campo será enviado em branco. Legalmente não é permitido armazenar números de cartões de crédito	52	70	19
7	NSU Tef	Será gerado em branco	71	83	13
8	NSU Operadora	Campo NSU na tela de Informações das Parcelas no NOTA2400	84	95	12
9	PDV TEF		96	108	13
10	PDV Operadora		109	121	13
11	Quantidade Parcelas	Soma de parcelas no NOTA2400. Caso possua apenas uma parcela será enviado 0.	122	123	2
12	Còdigo de Autorização	Campo será gerado em branco	124	129	6
13	Código de Resposta	Campo será gerado em branco	130	131	2
14	Código da Operado	Campo será gerado em branco	132	134	3
15	CNPJ Estabelecimento	CNPJ no CADA0220 da filial onde foi feita a venda	135	148	14
16	Filler	Campo será gerado em branco	149	149	1
17	Código da Transação	Será enviado de acordo com os códigos abaixo:1 - Vendas feitas com a opção "Cartão de Crédito" igual a "S" na forma de pagamento no CADA0145 e que possuam apenas uma parcela.2 - Vendas feitas com a opção "Cartão de Crédito" igual a "D" na forma de pagamento no CADA0145.3 - Vendas feitas com a opção "Cartão de Crédito" igual a "S" na forma de pagamento no CADA0145 e que possuam mais de uma parcela.4 - Não será enviado.5 - Vendas feitas com a opção "Gera Título ou Cheque" igual a "C" na forma de pagamento no CADA0145.6 - Vendas que não se encaixam nos critérios anteriores.	150	150	1
18	Bandeira	Será enviado sempre 99	151	152	2
19	Situação da Transação	Será enviado sempre 1	153	153	1
20	Nota Fiscal	Número da nota fiscal no NOTA2400.	154	160	7
21	TID	Campo será gerado em branco	161	180	20
22	BPAGID	Campo será gerado em branco	181	200	20
23	Produto	Será enviado sempre 000	201	203	3
24	Tipo de Captura	Será enviado sempre 2 (POS)	204	204	1
25	Controle Interno SAP	Campo será gerado em branco	205	239	35
26	NSU Operadora(stone)	Campo será gerado em branco	240	254	15
27	Filler	Campo será gerado em branco	255	260	6

Registro Trailler			Posição Inicial	Posição Final	Tamanho
1	Nome da TEF	Campo será gerado em branco	1	10	10
2	Data da Geração	Data em que o arquivo foi gerado	11	18	8
3	Hora de geração	Hora em que o arquivo foi gerado	19	24	6
4	CNPJ do Grupo	CNPJ no CADA0220 que possua a terminação antes do dígito verificador terminador em 0001	25	31	7
5	Filler	Campo será gerado em branco	32	260	229

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