Nota de Entrada (Peças) - ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA (ANTECIPADO)

Ao totalizar a NF de peças, o sistema não aceita ajuste negativo de imposto.

Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças como identificar as diferenças de Valor Informado e Valor Calculado

Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias. 

Alguns estados, estão exigindo que nas operações de COMPRA INTERESTADUAL tributado de ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA, seja calculado/pago a diferença do ICMS OP de forma ANTECIPADA, ou seja, quando a mercadoria entra no estado.

Exemplo:

A operação interestadual tem aliquota de 4% (produto de origem importado)

<orig>1</orig>

<CST>00</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>148.55</vBC>

<pICMS>4.0000</pICMS>

<vICMS>5.94</vICMS>

A aliquota de ICMS INTERNA DO ESTADO é de 18%.

Sendo assim, em Configurações/Cadastros/Código Fiscal, precisa informar as aliquotas INTERESTADUAL e INTERNA, e precisa marcar a opção "Indica que é para calcular valor do ICMS Antecipado"

Ao lançar a Nota Fiscal em Peças/Transações/ Entradas/Notas de Entrada:

O valor do ICMS OP destacado na NF vai salvar nos campos próprios:

E ao TOTALIZAR a NF o sistema irá calcular o valor do ICMS OP ANTECIPADO de forma automática:

ITEM:

CAPA:

OBS. caso queira que o ICMS Antecipado, some ou não no custo da mercadoria, ANTES DE TOTALIZAR, deverá marcar a opção conforme tela abaixo:

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