POS - Parametrização

Não aplicar índice de desconto do plano de pagamento em itens promocionais

Esse parâmetro permite bloquear o desconto configurado no índice definido no plano de pagamento, para habilitá-lo acesse: Empresa > Parâmetros Globais > POS > grupo Gerais.

Parâmetro de Bloqueio

Tipo de Reserva de Estoque na Antecipação Financeira

Para que seja possível realizar uma antecipação financeira, é necessário que este parâmetro esteja configurado para indicar qual o tipo de reserva de estoque será utilizado no processo da rotina. O tipo de reserva pode ser do tipo Real, Virtual ou Ambos.

Escolher tipo de reserva de estoque

Habilitar Código Gerencial no Microvix POS

Este parâmetro, ao habilitá-lo, irá permitir ao usuário inserir um código gerencial para cada venda ou DAV gerada no Microvix POS.

Habilitar código gerencial

Habilitar rateio igual do valor total da venda para os vendedores

Ao habilitar este parâmetro, define que a empresa terá um rateio igual dos valores, ou seja, o valor total da venda será dividido igualmente entre os vendedores para calcular suas respectivas comissões quando em uma venda do POS for selecionado dois vendedores.

Habilitar rateio de comissão

Habilitar a identificação do cliente na venda manualmente

Ao habilitar este parâmetro, a tela de identificação do cliente em vendas no POS (CAT 52) deixará de ser aberta automaticamente a cada venda, assim sendo necessário selecionar manualmente o cliente.

Habilitar identificação do Cliente CAT52

Reservar estoque automaticamente ao gerar uma Pré-Venda/DAV

Garante que, ao realizar uma pré-venda, o estoque seja reservado automaticamente.

Reserva automática de estoque

Baixar somente produtos com movimentação

Indica que somente os produtos com ao menos uma movimentação, seja de entrada de nota, ajuste de saldo ou de venda, serão baixados para a base local do POS. Para ativar ou desativar esse parâmetro, acionar o Suporte Microvix.

Baixa reduzida de clientes

Indica que somente os clientes essências para operação do POS serão baixados para a base local do POS. Os clientes consumidores para vendas, serão baixados conforme pesquisa. Para ativar ou desativar esse parâmetro, acionar o Suporte Microvix.

Utilizar o FiscalFlow para impressão do danfe (NFCe/SAT) no POS.

Ao marcar esse parâmetro, a impressão da NFCe passa a utilizar o mesmo mecanismo do Venda Fácil, realizando a busca do DANFE diretamente no FiscalFlow (TecFiscal) para posterior impressão. Esse formato contempla novas formas de pagamento, como PIX e QRLinx, além de receber as devidas atualizações e evoluções disponibilizadas pelo time do FiscalFlow.

Através destas opções é possível configurar os parâmetros de uma venda com bonificação.

• Forma que será aplicado o desconto concedido em bonificação:
  • Aplicado no valor total do documento (padrão): O desconto será aplicado no subtotal da venda, de forma que o valor do produto bonificado seja oferecido como desconto rateado proporcionalmente entre todos os itens da venda;
  • Aplicado no valor total do item: O desconto será aplicado 99,99% sobre o valor do item bonificado, fazendo com que o preço do item seja 0,1 centavo;

• Habilitar tributação de produtos bonificados: Esse parâmetro define se a mercadoria dada em bonificação será tributada pelo ICMS ou não, caso seja tributada (parâmetro habilitado) o valor de desconto relativo à bonificação não será deduzido da base de cálculo de ICMS do produto. Esse tratamento foi criado por falta de previsão técnica por parte do fisco em documentar a bonificação em documentos fiscais que não seja NF-e.

Parâmetros de Bonificação

Para que os planos de pagamento cadastrados estejam disponíveis no Microvix POS, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS e selecioná-los de acordo com a forma de pagamento necessária. 

Planos disponíveis no POS

Inserir/Alterar bandeiras de cartão

Para cadastrar as bandeiras disponíveis no sistema basta acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS, clicar no link "Inserir/Alterar Bandeiras de Cartão" e informar o Nome da Bandeira e Tipo da Bandeira, desta forma, ao salvar, a bandeira ficará listada com as seguintes informações:

Cadastro e listagem de bandeiras

• Código: gerado automaticamente e sequencialmente ao salvar a bandeira;
• Nome: definido pelo usuário;
• Tipo de Bandeira: definido pelo usuário;
• Imagem: este link possibilita cadastrar uma imagem para a bandeira;
• Alterar: possibilita a alteração do nome e tipo da bandeira;

Também é possível cadastrar a bandeira durante o cadastro ou alteração do plano de pagamento, para mais informações clique aqui. 

Configurar bandeiras de cartão

Para configurar as bandeiras disponíveis no sistema basta acessar "Empresa> Parâmetros Globais> POS > Configurar Bandeiras de Cartão". Em relação aos diferentes formatos de imagem (JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, etc), no caso de um erro com descrição "Alguns campos estão incorretos. Favor verificar.", o usuário precisará converter a imagem para um formato válido (JPG), para que o upload seja realizado com sucesso.