Desenvolvimento Millen-37251 - Devolução de Venda com Produtos Bonificados
Release 62_63
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Devolução de venda com itens bonificados
Motivação
Disponibilizar recurso para que nos eventos de entrada de "Devolução Venda", o sistema tenha acesso aos itens bonificados da movimentação da NF de referência.
Ao realizar movimentações com produtos de venda e bonificados, o e-Millennium realiza a emissão de duas notas fiscais, uma para os produtos de venda e outra para os produtos bonificados. Ocorre que, ao realizar uma devolução, o e-Millennium não identificava qual item era venda e qual era bonificado, utilizando o mesmo CFOP para ambos. - Para permitir a identificação dos itens bonificados inclusos na movimentação de venda e dar entrada nas devoluções utilizando o CFOP correto, foram realizados os seguintes ajustes:
- Criado o parâmetro que habilita acesso à bonificação em eventos de Devolução de Venda;
- Criada a coluna "Bonificado" no grid de produtos nos eventos de Devolução de Venda;
- Alterado processo de devolução de venda, para que os produtos bonificados da nota fiscal de venda (origem) sejam identificados como bonificação na devolução;
- Na inclusão de chamado no SAC, identificar produtos bonificados do chamado de devolução de venda e repassar a informação dos produtos bonificados para a operação de troca;
- Ao realizar a emissão da nota fiscal de devolução de venda, realizar a emissão também de uma nota de bonificação para os produtos identificados como bonificados.
Parâmetros
Em Utilitários\Administrador
1 - Configurações Gerais\Vendas\Pedido de Venda:
- Na guia Acessos
- Acessa Bonificação – Ligar
- Na guia Logística
- Usa Campo Item – Ligar
2 - Eventos, configurar dois eventos:
2a Faturamento de venda com bonificação, sendo:
- Na guia Acessos
- Bonificação – Ligar
2b Devolução de venda via SAC, sendo:
- Na guia Acessos
- Bonificação - Ligar
- Na guia Logística
- Autorização de Devolução – Ligar
- Na guia Fiscal
- Tabela de CFOPs Padrão - Configurar um tipo para dar entrada no item de bonificação (ver com o responsável pela área fiscal da empresa qual o CFOP utilizado para este fim)
- Tipo de Produto – Selecionar Bonificação
Entradas
Incluindo pedido de venda com bonificação
Faturando de venda com bonificação
Dando entrada de devolução com bonificação via evento
Em Vendas\Movimentações\Evento de Entrada de Devolução de Venda:
- Selecione o cliente;
- No grid de produtos, selecione a nota fiscal de venda;
- Observe que o sistema carrega automaticamente o CFOP de devolução de venda;
- Informe a quantidade de produtos vendidos a serem devolvidos;
- No grid de produtos, selecione a nota fiscal de bonificação;
- Observe que o sistema carrega automaticamente o CFOP de devolução de bonificação e marca a coluna Bonificado;
- Informe a quantidade de produtos bonificados a serem devolvidos;
- Preencha as informações referentes a pagamentos e frete, se houver;
- Efetive;
- Aguarde a emissão das notas fiscais;
- Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e verifique que foram emitidas duas notas fiscais de entrada de devolução:
- Referente aos produtos vendidos
- Referente aos produtos bonificados
Dando entrada de devolução com bonificação via SAC
Em CRM\SAC\Chamados\Incluir Chamado:
- Na guia Geral:
- Selecionar Gerador;
- Selecionar Contato;
- Preencher Assunto;
- Preencher Descrição;
- Selecionar Tipo;
- Selecionar Origem;
Na guia Documento:
- Em Número NF, faça uma busca;
- Selecione a nota referência que contém os itens a serem devolvidos;
- OK, para lançar os itens da nota fiscal referência no grid;
- Observe que ao carregar os itens no grid, o sistema marca automaticamente a coluna Bonificado;
- Preencha a coluna Quantidade, informando o total de itens a serem devolvidos (vendidos e bonificados);
- Salvar.
Em Vendas\Movimentações\Evento de Entrada de Devolução de Venda:
- Preencher um dos campos de busca: Protocolo (Devolução) ou Código Pedido (Devolução):
- Aguarde carregar as informações da devolução na tela do evento e observe que:
- O sistema carregou automaticamente os CFOPs respectivos de entrada da venda e da bonificação;
- Marcou automaticamente a coluna Bonificado do item respectivo;
- Lançou o desconto referente à bonificação;
- Verifique se as demais informações do evento estão corretas e efetive;
- Aguarde a emissão das notas fiscais.
Validações e Saídas
- Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e observe que foram emitidas duas notas fiscais de entrada de devolução:
- Referente ao produto vendido devolvido
- Referente ao produto bonificado devolvido