Como realizar a validação de Nota Fiscal do fornecedor?

Esse documento de validação de Nota Fiscal do fornecedor tem o objetivo de relacionar, validar e dar novas tratativas às notas fiscais que não conseguiram validação no fornecedor.
Pré Requisitos: Licença ATIVA para a emissão de notas fiscais e certificado digital VÁLIDO.
Acesso: Loja > Nota fiscal > Entrada > Validação NFe do fornecedor

 
1. Solução 
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.1 Informe os dados da nota fiscal para ser localizada, com o código fornecedor ou nome fornecedor;

1.1.2 Selecione com um duplo clique a NF-e desejada na tabela;

• Caso queira, poderá  selecionar todas as notas fiscais relacionadas ao fornecedor clicando no marcando a opção   Selecionar Todos.
  1.1.3 O status da nota estará disponível no campo Erro de validação;
  1.1.4 Pressione a tecla F2 para realizar a validação da nota selecionada;
  
   
  2. Impactos
  Estoque das filiais POSITIVO, vendas com estoque ZERADO, CheckIn dos produtos inválido.
  3. Processos relacionados
  Configuração de certificado NFe
  Painel NFe