• Criado por Usuário desconhecido (marcela.barbosa), última alteração em mar 29, 2018


Pré-condiçoes de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelMarcela Barbosa
Pacote da Versão

P2K-14.07.18-D06.zip

Caminho de Liberaçãoftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.18
Versão Mínima Instalada do P2K:

P2K-14.07.17

Versão CTF

05.02.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Versão Atualizador EP / SP

04.02.03

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Versão Java

 01.07.00

Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/JRE1.7

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.


Índice

Documentação de Instalação

P2K Standard - Instruções de Instalação

Arquivos de Atualização Contidos na Versão


Pacote da Versão

P2K-14.07.18-D06.zip

Arquivo da Versão

P2K-14.07.18.zip

Arquivo da Versão do ClienteP2K-14.07.18-C.zip
Arquivo para o EPP2K-PRD-14.07.18-EP.zip
Arquivo para o EP do ClienteP2K-PRD-140718-EPC.zip




Instruções Adicionais da Versão

Não possui.

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\


CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação
  5. Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".  


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".


  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista


Na Aba Entrada, não precisa preencher.

  

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL



Na Aba Processos, não precisa preencher.

                                                                                  Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".


  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.


AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

 Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio

Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

 

  1. Na Aba Gerais, Preencher:
    1. Habilitado: Marcar checkbox
    2. Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
    3. Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

  1. Na Aba Formas, Preencher:
    1. Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    2. Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
    3. Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".

  Na Aba Bins, não precisa preencher.


Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x 

  1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
  3. Liberar Lote
  4. Liberar Base

 

PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

 Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".


Preencher Descrição "Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio".

  1. Na Aba Geral, preencher:
    1. Desconto: 0,00 - Percentual
    2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
    3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
    4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
    5. Parcelas: Fixas
    6. Parcelas: QTD: 1
    7. Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
    1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
    2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
    3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

Na Aba Processos, não precisa preencher.

  1. Na Aba Lojas:
    1. Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio será salvo.


EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

 Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.


Clicar no ícone "Novo".

  1. Na Aba Planos, preencher:
    1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio
    2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
    3. Descrição: Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM



  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 



Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.


  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.



EVENTO_CHEQUE_PRE:

 

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

 

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

 

Na Aba Planos, preencher:

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.

Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.



Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

  1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
    1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
    2. Autorizadora: 20 SAFE
    3. Autorizadora: 48 SAFE2
    4. Autorizadora: 28 SAFE OFF


  1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM


  1. Na Aba Produtos, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Perfis, preencher:
    1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
    2. Acesso: Marcar checkbox SIM

  1. Na Aba Lojas, preencher:
    1. Grupo: Seleciona todos
    2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
    3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
    4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 


Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

  1. Na Aba Processos, preencher:
    1. Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
    2. Processo: VENDA_NOTA_FISCAL
    3. Processo: PAGAMENTO_CARNE
    4. Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO
    5. Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.


CR 113251: Anulação não está gerando o transação de estorno de troco - Script 

Executar o script no banco de dados:
O script \script_atualizacao\ORACLE\indica_troco_venda_devolucao.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.


CR 114522: [ PAF - 14.07.17 ] Atualização do QG

PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF NO EP:

  1. Instruções de atualização do EP:
    1. Parar o serviço do EP.
    2. Apagar o arquivo "\p2k\bin\dadosArquivoIdentPAFECF.txt"; (fazer backup)
    3. Abrir uma janela DOS e executar os passos abaixo:
      1. \p2k\bin\
      2. setClassPathP2K.bat
      3. Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF
      4. Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF
    4. Fechar CMD - EXIT
    5. Iniciar o serviço do EP.


Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

NúmeroCategoriaResumoID Problema
117856ErroBloquear cancelamento de ultimo cupom quando existir forma de pagamento com cartão presente.
117818Erro[PDV-009-Prestação_ON_OFF]: Erro P2K_cab_transacao no recebimento de prestacao
117743Erro[PDV-011-Pgto_Consorcios]: No Recebimento Consorcio  com Cheque Pre mostra 2 datas de vencimento diferentes na tela
116837Melhoria Funcional[Resgate de pedido] Parcelado no HS CARD com entrada no cartão TODO, custo financeiro é impresso incorretamente no cupom.
116832Erro[ PAF ] Linha E2 não é gerada por Descrição1
116808Erro[ PAF ] Arquivo de Registros do PAF-ECF - Linha P2 e E2 não esta saindo o CNPJ correto1
116758Erro[ PAF ] Não esta exibindo ???? para a linha P2 e E21
116756Erro[ PAF ] Cupom fiscal esta exibindo a mensagem 'NL' NOTA LEGAL para DF erradamente1
116634Erro[ PAF ] Cupom fiscal NÃO esta saindo o MD-5 e esta também com as posições invertidas1
116549Erro[Resgate de Pedido e auto serviço] Cancelamento de TEF pela tecla "F", transação não efetua no TEF.
115192ErroResgate de pedido com itens fracionado, o arredondamento não ocorre.
114522Alteração legal[ PAF - 14.07.17 ] Atualização do  QG
114492Alteração legal[PAF-ECF 2018][HERVAL] Adicionar data do laudo no relatório de identificação do PAF
105270Erro[PDV_011_PGTO_Consórcios]  Pagamentos de consórcios represados.
118165ErroValidações de itens, a leitura da letra "U"  não está ocorrendo
117300ErroProblema de represamento em vendas com crediario Herval, não atualizou o valor da venda para descontar do limite.
117059ErroNão é permitido ler o cartão magnético quando ativação/recebimento cartão presente.
116880Melhoria Funcional[PDV-041-Lista_Negra_Emissão_Recebimento_Cheque] Excluir mensagem "Autorizar off line" no retorno de CPF em LBS (SAFE)
116877Melhoria Funcional[PDV-041-Lista_Negra_Emissão_Recebimento_Cheque] Tratar parametrização "consultar lista negra" para o DDC de Produção.
116687Erro[ERRO NOTA_NFCE CONTINGÊNCIA] Nota_nfce  emitida em contingência devido ao erro de PROXY
116602Erro[P2K NÃO RECEBE LETRA 'U']: Na identificação de cliente o PDV não aceita a digitação da letra 'U'
116436Erro[Auto serviço] Cancelando itens na inclusão, não permite o cancelamento do cupom após a impressão.
116134Erro[PDV011Pgto_Consórcios] Pagamento de consorcio com debito está indo para o SITEF como venda.
115979Erro[CMOS CHEIA - PGTO 372 CONSÓRCIO]: PDV não conseguiu receber o pgto de + de 370 parcelas de consórcio.
115927Erro[ERRO_PROC_TRANSAÇAO] Represamento de mensagens do ProcTrans no EP de HML
115855Erro[Cadastro de cliente] Tecla "O": Retorno do WS não é exibido.
115634ErroConsulta de cliente pelo NOME
115545ErroResgate de pedido e auto serviço: Realizando o pagamento com a tecla (F12) e  (F9), o procedimento não é realizado.
115483Erro[CONSULTA DE PREÇO]: Consulta não realizada produto iniciando com ZERO.
115420ErroCupom de entrega direta o registro 20 (ATO DECLARATÓRIO) não esta imprimindo.
114550Erro[VENDA AUTOSERVIÇO]: Bloquear uso da <Tecla U -altera preco > no Auto Servico
113339Funcionalidade[SAFE-CLIENT-WS] P2K-5004-EF-PDV-041-Lista_Negra_Emissão_Recebimento_Cheque
112180Melhoria Funcional[COMUNICACAO-WS][COMP_GUI]: Efetivação do  pagamento de prestação no PDV conforme retorno do WS da  tag “obriga_pgto_sincrono
104036Erro[ Impressora Não Fiscal ] Rodapé não é impresso
115930Erro[Layout] Comprovante de pagamento de consorcio, vários clientes, cada comprovante deve ser totalizado.
118014Erro[PDV-009-Prestação_ON_OFF]: Rec.Prestação de Titulos a Vencer ao acionar tecla F3-Chq Pre retorna valor errado
117836Erro[PDV-009-Prestação_ON_OFF]: Pagamento com Cheque PRE em desacordo com Regra Negocio EF
117761Erro[PDV-009-Prestação_ON_OFF]: Recebimento Cheque Pre mensagem Forma nao Permitida
116931FuncionalidadePermitir recebimento de pedido com nova forma para pagamentos à vista - CARTÃO PRESENTE
112151Erro[ Produção ] - Não esta sendo impresso o complemento no cupom
116684Erro[TRANSAÇÃO 'ER'_ANULAR CHE-PRÉ]: PDV não devolve os juros na Anulação do faturamento com cheque-pré.
117364Melhoria Funcional[Clisitef] Atualização DDC com DLL aptas para pagamento com Apple Pay
117003ErroAuto serviço - Digitando um item é exibido outro no P2K.
115369ErroBackup por tamanho do CSIDebug fica criando zip's sem parar.
  • Sem rótulos