P2K Standard Release Notes - 14.07.43

CR 120844: Depois da atualização do SP o serviço "P2K-SP_LJ0002" não permite o Start

Ajuste do classpath do componente SPSERVER:

Windows

1. Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
   1. cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\
   2. setClassPathSP.bat
   3. configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]
   onde:
   ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensao .ini
   
   Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
   configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini
   
   O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
   CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Linux

1. Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:
   1. cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/
   2. setClassPathSP.sh
   3. configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]
   onde:
   ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf
   
   Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:
   configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf
   
   O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
   CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!

Configuração do parâmetro necessário para o cadastro de componentes do tipo Caixa Rápido:

1. Abrir o arquivo parametrosGerais.properties que fica localizado no diretório \p2ksp\sp_lj9999\bin\
   1. Definir um valor inicial para o parâmetro VALOR_INICIAL_CODIGO_TERMINAL (apenas números)
   2. Salvar a alteração e fechar o arquivo.
      
      Obs: Esse parâmetro serve para fazer o registro dos componentes caixa rápido e deverá ter o valor inicial definido na loja.
      Ex: Se for definido o valor inicial = 500, a partir daí, todo componente criado terá esse valor + 1.
      Todos os componentes registrados ficarão no arquivo C:\p2ksp\sp_lj9999\arqRegistroTerminalCaixaRapido.dat.

CR 138607: [Bibliotecas Terceiros][Bloco X 2019] Adequação para a versão 14.07.25

BLOCO X

No EP configurar na tela ParametrizacaoP2KServidor (ParametrosGeraisSegurança) preencher os parâmetros:
NOME_ARQUIVO_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o nome do arquivo do certificado digital
SENHA_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a senha de acesso ao certificado digital
ALIAS_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o alias de acesso ao certificado digital
KEY_STORE_TYPE_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a chave de acesso ao certificado digital

CR 138736: [Bibliotecas Terceiros] Funcionalidade Bloco X, não está gravando o status na tabela TRANS_SAI_OP_FZ na coluna COD_RECIBO

Ajuste do classpath do componente EPSERVER:

1. Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
   1. cd \p2k\bin\
   2. configServico.bat \JSL\EP\jsl.ini
   3. Remover e instalar o serviço:

cd \JSL\EP\

jsl -remove \JSL\EP\jsl.ini
jsl -install \JSL\EP\jsl.ini

Ajuste do classpath do componente SPSERVER:

Windows

1. Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:
   1. cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\
   2. setClassPathSP.bat
   3. configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]

onde:
ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Linux

1. Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:
   1. cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/
   2. setClassPathSP.sh
   3. configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]

onde:
ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:
configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.
CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\

CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
3. Liberar Lote
4. Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação
5. Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento
Clicar no ícone "Novo".  

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".

1. Na Aba Geral, preencher:
   1. Desconto: 0,00 - Percentual
   2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
   3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
   4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
   5. Parcelas: Fixas
   6. Parcelas: QTD: 1
   7. Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
   1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
   2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
   3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

Na Aba Processos, não precisa preencher.

                                                                                  Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.
Clicar no ícone "Novo".

1. Na Aba Planos, preencher:
   1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao
   2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
   3. Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
   1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
   2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Produtos, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Perfis, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Lojas, preencher:
   1. Grupo: Seleciona todos
   2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
   3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
   4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

1. Na Aba Processos, preencher:
   1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.

AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

 Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio

Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

1. Na Aba Gerais, Preencher:
   1. Habilitado: Marcar checkbox
   2. Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox
   3. Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

1. Na Aba Formas, Preencher:
   1. Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
   2. Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE
   3. Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".

  Na Aba Bins, não precisa preencher.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x 

1. É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
2. É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)
3. Liberar Lote
4. Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

 Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio".

1. Na Aba Geral, preencher:
   1. Desconto: 0,00 - Percentual
   2. Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01
   3. Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99
   4. Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01
   5. Parcelas: Fixas
   6. Parcelas: QTD: 1
   7. Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

1. Na Aba Forma de Recebimento, preencher:
   1. Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE
   2. Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL
   3. Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

Na Aba Processos, não precisa preencher.

1. Na Aba Lojas:
   1. Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

 Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Clicar no ícone "Novo".

1. Na Aba Planos, preencher:
   1. Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio
   2. Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano
   3. Descrição: Cheque-pre 1x  Sem Juros - Consorcio

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
   1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
   2. Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Produtos, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Perfis, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Lojas, preencher:
   1. Grupo: Seleciona todos
   2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
   3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
   4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

1. Na Aba Processos, preencher:
   1. Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

Na Aba Planos, preencher:

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.

Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

1. Na Aba Forma Autorizadora, preencher:
   1. Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE
   2. Autorizadora: 20 SAFE
   3. Autorizadora: 48 SAFE2
   4. Autorizadora: 28 SAFE OFF

1. Na Aba MercadoLógico, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Produtos, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Perfis, preencher:
   1. Acesso a Todos: Marcar checkbox
   2. Acesso: Marcar checkbox SIM

1. Na Aba Lojas, preencher:
   1. Grupo: Seleciona todos
   2. Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso
   3. Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade
   4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento 

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

1. Na Aba Processos, preencher:
   1. Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL
   2. Processo: VENDA_NOTA_FISCAL
   3. Processo: PAGAMENTO_CARNE
   4. Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO
   5. Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.

CR 113251: Anulação não está gerando o transação de estorno de troco - Script 

Executar o script no banco de dados:
O script \script_atualizacao\ORACLE\indica_troco_venda_devolucao.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 114522: [ PAF - 14.07.17 ] Atualização do QG

PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF NO EP:

1. Instruções de atualização do EP:
   1. Parar o serviço do EP.
   2. Apagar o arquivo "\p2k\bin\dadosArquivoIdentPAFECF.txt"; (fazer backup)
   3. Abrir uma janela DOS e executar os passos abaixo:
      1. \p2k\bin\
      2. setClassPathP2K.bat
      3. Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF
      4. Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF
   4. Fechar CMD - EXIT
   5. Iniciar o serviço do EP.

BIGRETAIL-15878 SC - Fisco Sta Catarina define alterações no envio de requisitos do Bloco X (PAF-ECF) - HERVAL
Para essa historia é necessário a versão de banco (BD-VERSAO14-1.5.0) ou superior.