Quais passos seguir para realizar o Envio de arquivo para cobradora?
R.: Para gerar o arquivo de cobrança que será encaminhado a Cobradora para que a contratada possa realizar o serviço de cobrança de títulos em atraso junto aos clientes, siga os passos listados abaixo:
Importante: Se faz necessário a abertura de um ticket de customização nos repassando o modelo do layout que será utilizado. Este ticket será encaminhado para o setor de customização ao qual através de um PA irá construir o layout e exportar o arquivo da forma desejada,
Passo 1.: Acesse a opção disposta em Retaguarda -> Financeiro -> Cobrança;
Passo 2.: Na tela que se abre, realize os filtros como desejado, informando a Empresa, a Data de Vencimento das parcelas e a Cobradora a qual será realizada remessa e clique no botão F8-Filtrar.
Passo 3.: Serão listados os títulos que atendem a sua pesquisa, selecione os desejados e clique na opção F7-Enviar:
Passo 4.: Após realizar o passo anterior, os títulos ficarão na cor Verde. Clique na opção F6-Ver Enviados.
Passo 5.: Na próxima tela que é aberta, clique no botão F7-Gerar Arquivo.
Este processo irá salvar um arquivo de texto para ser enviado à sua empresa de cobrança.
Pronto!