CADP0300 Parâmetros de Vendas no Balcão
Nesta opção são cadastradas as transações que os programas de venda de peças no balcão utilizam (tabela "cmparven").
O programa efetua as paramentrizações a serem utilizadas na venda de balcão. Para cada transação de venda pode existir um tipo de paramentro diferente.
Para a transação de venda informada (ex. 2101) deveremos informar qual a transação que o sistema ira utilizar no caso de uma devolução dessa venda.
No atributo "Transacao Venda de Mercadorias" somente são permitidas transações cujo movimento seja de saída = "S" ("CADA0160") e cujo tipo de transação seja "Compra/Venda" = "S" ou "Garantia" = "S" ("CONT0100").
No atributo "Transacao Devolução de Compra" somente são permitidas transações cujo movimento seja de entrada ("E" - "CADA0160") e cujo tipo de transação seja "Compra/Venda" = "S" e "Devolucao" = "S" ("CONT0100").
O programa ("BALC2000") pode ser iniciado pelos itens ou pelos dados do cliente, dependendo do paramentro indicado "N" se a execução se iniciar pelos itens do orçamento ou "S" se o programa ira se iniciar pelos dados do cliente.
Ordem de impressão dos itens na NF – P – produto ou D - Digitação
Relatório:
DIA SYSTEM Parametros de Vendas no Balcao PAG: 1
SISDIA-CADP0300-vAL.FA.01 13/07/2004 18:02:01
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FILIAL TRANSACAO DE VENDA TRANSACAO DE DEVOLUCAO
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1 DIA SYSTEM 2101 VENDA DE PECAS/ACESSORIOS 2401 DEVOLUCAO COMPRA P/COMERCIA
3 ANCHIETA 2101 VENDA DE PECAS/ACESSORIOS 2401 DEVOLUCAO COMPRA P/COMERCIA
4 VER 2101 VENDA DE PECAS/ACESSORIOS 2401 DEVOLUCAO COMPRA P/COMERCIA
5 ANHEMBI 2101 VENDA DE PECAS/ACESSORIOS 2401 DEVOLUCAO COMPRA P/COMERCIA
v04.25 – Janeiro/2010
O campo "Exibe NF-e pelo valor liquido" permite optar se a impressão do DANFE será ou não pelo valor líquido, ou seja, se informado "S", não será impresso o valor do desconto, mostrando o valor do item com o desconto calculado. Nos relatórios ("VEND0101"), ("VEND0150"), ("VEND0151"), ("VEND0152"), ("VEND0310"), ("VEND0350") e ("VEND6000"), o valor do desconto será calculado normalmente.
v04.31 – Abril/2010
O campo "Utiliza Autorização para Devolução" permite atribuir pela "Filial/Transação Venda de Mercadorias" se será requisitada a autorização para devolução ou não.
v04.35 – Janeiro/2011
Alterado atributo "Transacao Devolucao de Compra" para "Transacao Devolucao de Venda".
Relatório:
FILIAL Parametros de Vendas no Balcao PAG: 1
SISDIA-CADP0300-v04.35.01 28/06/2011 16:10:08
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FILIAL TRANSACAO DE VENDA TRANSACAO DE DEVOLUCAO ORDEM IMP
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1 FILIAL 999 2101 VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS 1401 DEV VENDA MERC ADQ OU REC T PRODUTO
2 STEFANI 2101 VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS 1401 DEV VENDA MERC ADQ OU REC T PRODUTO
3 KURUMA 2101 VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS 1401 DEV VENDA MERC ADQ OU REC T PRODUTO
4 MAXIN 2101 VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS 1401 DEV VENDA MERC ADQ OU REC T PRODUTO
v04.50 – Março/2012
O campo "Exibir NF-e pelo valor líquido" possui as seguintes opções: "S" (Somente pelo Danfe), "F" (NFS-e), "A" (Ambos) e "N" (Não). Quando for informado "S", não será impresso o valor do desconto referente à "Item". Quando for informado "F", não será impresso o valor do desconto referente à "Serviço". Quando for informado "A" não será impresso tanto o valor de desconto do item quanto o valor do desconto do Serviço.
v04.70 –Setembro/2013
Implementado o parâmetro de vendas "Exibir percentual desconto na NF-e", para tratar a necessidade de efetuar a impressão do percentual de desconto na emissão da Nota Fiscal (este procedimento é realizado junto a parceira NDDigital). Se a empresa optar por efetuar a impressão do respectivo percentual, deverá informar neste campo com o valor "S - Sim".
Na geração do arquivo de correlação junto a parceira NDDigital, será criado um "rótulo" com a identificação "10200", portanto, quando a NDDigital encontrar a respectiva "marca" no arquivo de correlação irá imprimir o conteúdo à frente do mesmo, que representa o percentual de desconto. Esta identificação ocorrerá item a item.
v05.20 –Setembro/2015
A tela foi ajustada para que o item "Iniciar o BALC2000 nos itens (N) nos Dados do Orçamento (S)" passe a ser identificado apenas como -
e tenha como opções os seguintes valores:
- "N" – Nos itens
- "S" – Dados do Orçamento com transação
- "T" – Sem transação default
Caso o usuário deseje que o BALC2000 não traga a transação default cadastrada no CADP0300, basta ele informar o valor "T" no item "Iniciar o BALC2000 ...".
Tela modificada atual:
