CONT5150

CONT5150 Demonstrativo Pis/Cofins por Departamento
Este programa emite um resumo das vendas/devoluções por Departamento, para efeito de cálculo do Pis/Cofins.

São consideradas todas as NF's emitidas no intervalo de datas solicitado, que não estejam canceladas (atributo cnnfcapa.cancelada = "N"), que sejam tributáveis pelo PIS (atributo cnnfcapa.tributapis = "S") e cuja transação ("cttransa") obedeça um dos seguintes critérios :
a) Seja uma saída por venda (atributo "cttransa.mvtotransacao" = "S" e atributo "cttransa.devolucao" = "N");
b) Seja uma entrada por devolução (atributo "cttransa.mvtotransacao" = "E" e atributo "cttransa.devolucao"= "S");
No relatório existem as colunas para demonstrativo dos valores Monofásicos e Não Cumulativos de Pis/Cofins , a coluna "Base de Pis" e a coluna "Base de Cofins" (dez/2002).


Relatório:
PADRAO VEICULOS LTDA. Demonstrativo Pis/Cofins p/Departamento DATA: 17/03/2004 11:42:53 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5150-v03.50.04 DATA INICIAL: 01/02/2004 DATA FINAL: 10/02/2004
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DEPTO NOME DEPARTAMENTO VALOR VENDAS DEVOLUCOES COMP.USADOS S.TRIBUTARIA VLR.MONOF. BASE COFINS VLR.COFINS VLR.N.CUMUL. BASE PIS VLR.PIS
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01-03 PECAS E ACESSORIOS 1.475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,77 112,16 1.475,77 1.475,77 24,35
01-04 POS VENDA 17.642,88 0,00 0,00 0,00 0,00 17.642,88 1.340,88 17.642,88 17.642,88 276,20
TOTAL 19.118,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.118,65 1.453,04 19.118,65 19.118,65 300,55
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v03.50.04 – Março/2004
Há um segundo relatório, detalhando os valores por NF.

PADRAO VEICULOS LTDA. Demonstrativo Pis/Cofins p/Departamento DATA: 17/03/2004 11:44:17 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5150-v03.50.04 DATA INICIAL: 01/02/2004 DATA FINAL: 10/02/2004
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NUMERO NF SERIE NF BASE PIS VALOR PIS BASE COFINS VALOR COFINS
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SAIDAS
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16.594 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.595 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.596 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.597 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.598 1 8,00 0,13 8,00 0,61
16.600 1 197,50 3,26 197,50 15,01
16.601 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.602 1 1.006,00 16,60 1.006,00 76,46
16.603 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.604 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.605 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.606 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.607 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.608 1 46,00 0,76 46,00 3,50
16.609 1 20,00 0,33 20,00 1,52
16.613 1 94,00 1,55 94,00 7,14
16.614 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.615 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.616 1 300,00 4,95 300,00 22,80
16.617 1 41,00 0,68 41,00 3,12
16.618 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.619 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.620 1 176,00 2,91 176,00 13,38
16.621 1 300,00 4,95 300,00 22,80
16.622 1 300,00 4,95 300,00 22,80
16.623 1 450,00 7,43 450,00 34,20
16.625 1 8,90 0,15 8,90 0,68
16.626 1 100,00 1,65 100,00 7,60
16.627 1 200,00 3,30 200,00 15,20
16.628 1 150,00 2,48 150,00 11,40
16.629 1 25,00 0,41 25,00 1,90
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v03.80 – Junho/2005
Permite opção de imprimir o demonstrativo por "empresa", "consolidado" ou selecionar uma empresa.
v04.22.01 – Julho/2009
O programa contempla a retenção de PIS/COFINS sobre produtos ("cnnfretp"), de NF emitidas para empresas consideradas como AUTARQUIA.