FIAT1000 – Scrap de Peças
Através deste programa será exportado as informações relativas aos itens em estoque de uma filial, gerando arquivo que será analisado pelo sistema Intelligent Supply, conforme layout disponibilizado pelas montadoras Fiat.
Os filtros do programa são:
Filtro | Descrição |
Filial | Código da Filial. |
Código IE | Código da filial no Intelligent Supply. |
Tipo Geração | Tipo de valores válidos na geração do Intelligent Supply. |
Após informar os filtros, será apresentada a tela para especificar quais "linhas/grupos" serão exportados.
Observação: Caso as "linhas/grupos" fiquem com valores zerados serão selecionados automaticamente todas as linhas/grupos.
Após informar a linhas/grupos será apresentada a mensagem para o usuário confirmar o processamento.
No término da exportação, será apresentada uma mensagem de acordo com o Tipo de Geração parametrizada:
Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado através do programa ("COPE0100") na qual terão as seguintes nomenclaturas:
- CargaInicial_ccccc_ddmmaaaa.txt
- Analise_ccccc_ddmmaaaa.txt
Onde: "ccccc" = "Código IE" e os campos delimitado pelo caracter ";".
Serão considerados todos os itens de peça do estoque da filial/tipo de grupos que possuam saldo contábil ou movimentação ao menos uma vez nos últimos 12 meses.
Dados Iniciais – layout
A opção exportará as informações consideradas "Dados iniciais para carga no sistema", gerando um arquivo texto.
Coluna | Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | A | N |
1 | 001 a 005 | Código da empresa no sistema | 005 | Código deverá ser solicitado a "Lume" e ficará fixo, código IE solicitado na tela. |
| X |
2 | 007 a 011 | Código da filial | 005 | Indicará o código da filial que o item faz parte, deverá ser o mesmo código cadastrado no Intelligent Supply. |
| X |
3 | 013 a 017 | Código do fabricante ou fornecedor | 005 | Indicará o código do fabricante ou fornecedor que o item faz parte, deverá ser seguido o que está cadastrado no Intelligent Supply. Itens originais montar fixo "00001", itens não originais fixo "99999". |
| X |
4 | 019 a 068 | Nome do fabricante ou fornecedor | 050 | Nome do Fabricante ou fornecedor. Campo Nome Fornecedor do programa ("CADA0270"). | X |
|
5 | 070 a 074 | Prazo de compra na fábrica | 005 | Caso não tenha deverá ser preenchido com zeros |
| X |
6 | 076 a 080 | Percentual de desconto adicional do fabricante | 005 | Percentual que a fabrica ou fornecedor concederá ao cliente pela compra. Não deverá ser preenchido no formato decimal. Exemplo: 15.25 passar 01525. Caso não tenha deverá ser preenchido com zeros. |
| X |
7 | 082 a 088 | Campo livre | 007 | Deverá ser preenchido com zeros |
| X |
8 | 090 a 122 | Código do item do fabricante ou fornecedor | 033 | Através deste código que verificamos se o produto se encontra no estoque por fabricante, exemplo de código: OUT001020. Campo Lista Fábrica programa ("PROP1000"). | X |
|
9 | 124 a 173 | Nome do item do fabricante ou fornecedor | 050 | Descrição do item. | X |
|
10 | 175 a 194 | Especificação do item | 020 | Nome da especificação Ex.: Lubrificantes. Campo Descrição do programa ("CADA0270"). | X |
|
11 | 196 a 200 | Abreviatura da especificação do item | 005 | Abreviatura do nome da especificação - Ex.: LUB. Campo Grupo do programa ("CADA0270"). | X |
|
12 | 202 a 205 | Ano das demandas | 004 | Ano que faz parte as quantidades de demandas Exemplo: 2006 – "aaaa". Ano da Data Corrente. |
| X |
13 | 207 a 213 | Quantidade de demanda do mês de janeiro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de janeiro. Para os próximos 12 campos, informar as demandas de cada mês ("ccdemand"), referente ao ano corrente. Os meses posteriores ao mês corrente deverão ser enviados com demanda zerada. |
| X |
14 | 215 a 221 | Quantidade de demanda do mês de fevereiro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de fevereiro. |
| X |
15 | 223 a 229 | Quantidade de demanda do mês de março | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de março. |
| X |
16 | 231 a 237 | Quantidade de demanda do mês de abril | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de abril. |
| X |
17 | 239 a 245 | Quantidade de demanda do mês de maio | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de maio. |
| X |
18 | 247 a 253 | Quantidade de demanda do mês de junho | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de junho. |
| X |
19 | 255 a 261 | Quantidade de demanda do mês de julho | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de julho. |
| X |
20 | 263 a 269 | Quantidade de demanda do mês de agosto | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de agosto. |
| X |
21 | 271 a 277 | Quantidade de demanda do mês de setembro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de setembro. |
| X |
22 | 279 a 285 | Quantidade de demanda do mês de outubro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de outubro. |
| X |
23 | 287 a 293 | Quantidade de demanda do mês de novembro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de novembro. |
| X |
24 | 295 a 301 | Quantidade de demanda do mês de dezembro | 007 | Quantidade de demanda do ano colocado no campo "Ano de demandas" para o mês de dezembro. |
| X |
25 | 303 a 309 | Código do modelo do item | 007 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
26 | 311 a 330 | Nome do modelo do item | 020 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
27 | 332 a 338 | Código da versão do item | 007 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
'28 | 340 a 379 | Nome da versão do item | 040 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
29 | 381 a 387 | Código da série do item | 007 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
30 | 389 a 408 | Nome da série do item | 020 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
31 | 410 a416 | Código da família do item | 007 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
32 | 418 a 437 | Nome da família do item | 020 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
33 | 439 a 445 | Código da cor do item | 007 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
34 | 447 a 466 | Nome da cor do item | 020 | Não deverá ser preenchido. | X |
|
Análise – layout
Exportam informações sobre os itens em estoque, tais como preço de venda, custo médio contábil, data da primeira compra, etc., (das tabelas ("cmpreest") e ("cmestoqu")).
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | A | N |
1 | 001 a 005 | Código da empresa no sistema | 005 | Código deverá ser solicitado a "Lume" e ficará fixo, código IE solicitado na tela. |
| X |
2 | 007 a 011 | Código da filial | 005 | Indicará o código da filial que o item faz parte, deverá ser o mesmo código cadastrado no Intelligent Supply. |
| X |
3 | 013 a 019 | Coluna livre | 007 | Deverá ser preenchido com zeros |
| X |
4 | 021 a 025 | Código da versão | 005 | Código deverá ser solicitado a Lume e ficará fixo (00001). |
| X |
5 | 027 a 036 | Grupo de desconto | 010 | Campo Grupo de desconto programa ("PROP1000"). Caso não tenha deverá ser passado Espaços. | X |
|
6 | 038 a 047 | Preço de venda do item | 010 | Campo Preço do produto no estoque mantido pelo programa ("PROP1215"). |
| X |
7 | 049 a 058 | Custo médio contábil do item | 010 | Campo Valor Contábil programa ("PROP1005"). Deverá ter quatro casas decimais, como por exemplo: R$123,45, deverá estar referenciado como 0001234500. |
| X |
8 | 060 a 069 | Preço de garantia do item | 010 | Campo Preço garantia programa ("PROP1215"). |
| X |
9 | 071 a 080 | Preço de reposição do item | 010 | Campo Preço reposição programa ("PROP1215"). |
| X |
10 | 082 a 089 | Data da primeira compra | 008 | Campo Data admissão programa ("PROP1005"). Deverá estar formatado como o exemplo: 15/01/2006 deverá estar referenciado como 20060115. – aaaammdd |
| X |
11 | 091 a 098 | Data da última compra | 008 | Campo Data Última compra programa ("PROP1005"). Deverá estar formatada como o exemplo: 15/01/2006 deverá estar referenciado como 20060115. -aaaammdd |
| X |
12 | 100 a 107 | Data da última venda | 008 | Campo Data Última venda programa ("PROP1005"). Deverá estar formatada como o exemplo: 15/01/2006 deverá estar referenciado como 20060115. -aaaammdd |
| X |
13 | 109 a 128 | Localização física do item no estoque | 020 | Campo Rua/Pratel/Gaveta programa ("PROP1005"). Código da localização física do item no estoque. (Locação, Localização, Prateleira, Rua, Escaninho ou endereço). | X |
|
14 | 130 a 136 | Quantidade disponível | 007 | Quantidade de item no estoque disponível + em recebimento na Nota Fiscal de Entrada (Quando gerar bloqueio da peça em recebimento). Campo Saldo Contábil – Pendência Física – Req. Oficina – Mecânico Volante – Reserva Técnica do programa ("PROP1005"). |
| X |
15 | 138 a 144 | Quantidade contabilmente | 007 | Quantidade Contábil, total de itens no estoque. Campo Saldo Contábil do programa ("PROP1005"). |
| X |
16 | 146 a 152 | Quantidade pendente | 007 | Quantidade do item na pendência de compra no fornecedor. Campo Pendência física do programa ("PROP1005"). |
| X |
17 | 154 a 160 | Quantidade do item por embalagem | 007 | Campo Embalagem do programa ("PROP1005"). Se uma embalagem vier 10 itens por embalagem, deverá ser passado "0000010". |
| X |
18 | 162a 168 | Demanda do último mês analisado | 007 | Demanda do mês anterior. Deverá vir à quantidade do item vendido no mês anterior ao atual, deverá ficar conforme o exemplo: 10 itens vendidos no mês anterior deverão ser referenciados como "0000010". |
| X |
19 | 170 a 176 | Demanda do mês corrente | 007 | Demanda o mês corrente. Deverá vir à quantidade do item vendido no mês corrente, até o momento da geração do arquivo, deverá ficar conforme o exemplo: 10 itens vendidos no mês anterior deverão ser referenciados como "0000010". |
| X |
20 | 178 a 210 | Código do item do fabricante | 033 | Campo Refer. Fábrica do programa ("PROP1000"). Código do produto no estoque através deste código que verifico se este item esta cadastrado no sistema para o determinado fabricante, exemplo de código: "OUT001020" | X |
|
21 | 212 a 216 | Código do fabricante | 005 | Indicará o código do fabricante que o item faz parte, deverá ser seguido o que está cadastrado no Intelligent Supply. Itens originais montar fixo "00001", itens não originais fixo "99999". |
| X |
22 | 218 a 218 | Item está bloqueado para a compra | 001 | Indica se o item estará bloqueado ou não para o sistema fazer a análise. Deverá vir com "S", sim está bloqueado ou "N", não está bloqueado para análise. Se o campo Data desativação preenchido montar bloqueio = "S" caso contrário montar bloqueio = "N" do programa ("PROP1005"). | X |
|
23 | 220 a 226 | Peças Bloqueadas em O.S | 007 | Quantidade de itens que estão alocados nas em ordem de serviço. Campo Requisição Oficina do programa ("PROP1005"). |
| X |
24 | 228 a 234 | Código da Cor do Item | 007 | Deverá ser preenchido com zeros. |
| X |