• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 14, 2019

HYUN2000 – KPI Pós-venda
Este programa permite a geração/consulta do KPI de Pós-venda, para concessionários da bandeira Hyundai. Serão apresentadas duas opções: Geração e Consulta. No final do documento estão as informações necessárias para configuração do integrador.


Para as opções disponíveis, após acessar qualquer uma delas será apresentada a mesma tela filtro:

  • Filial: Deverá ser informada a filial para a qual se deseja gerar/consultar os dados. Importante ressaltar que caso a filial não possua pelo menos um departamento com bandeira Hyundai, a operação não será permitida;
  • Mês/Ano: Mês/Ano de referência para a geração/consulta dos dados.


Após informar os filtros, caso a opção escolhida tenha sido Geração, serão realizadas as seguintes validações:

  1. Caso os dados já tenham sido gerados para a Filial e Mês/Ano informados, e o status do KPI seja igual a "Gerado", o sistema questionará se deseja regerar as informações. Se o status for "Enviado" ou "Inconsistências", não será permitido recalcular os valores das contas;
  2. Os parâmetros gerais e a correlação de modelos devem ter sido informados no programa ("HYUN0100");


Se não houver impedimentos para a execução do processo, serão realizados os cálculos para preenchimento de cada conta que deve ser enviada à montadora. São elas:|Conta|Descrição|Forma de Cálculo/Orientações|

395

GERENTE POS-VENDA

Parametrizados no programa ("HYUN0100").

No caso das contas "GERENTE POS-VENDA", "GERENTE PECAS" e "ENCARREGADO DE PECAS" o valor será preenchido da seguinte forma: se valor parametrizado for maior que 0, resultado = 6; senão, resultado = 7.

554

GERENTE PECAS

 

556

ENCARREGADO DE PECAS

 

397

ESTOQUISTA PECAS

 

401

BALCONISTA PECAS

 

399

GARANTIA

 

403

TECNICOS

 

405

APONTADOR

 

407

CONSULTORES TECNICOS

 

409

QUANTIDADE DE BOX DE TRABALHO COM ELEVADOR

 

413

QUANTIDADE DE BOX DE TRABALHO SEM ELEVADOR

 

411

QUANTIDADE DE BOX QUICK SERVICE

 

415

QTD HORAS DISPONIVEIS OFICINA

Número de produtivos da oficina X 8 horas X 20 dias úteis.

Para seleção dos produtivos usar o programa ("CADA0310") onde estão cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa ("CADA0300").

417

QTD HORAS TRABALHADAS OFICINA

Total de horas apontadas pelos produtivos da oficina (tempo real).

Para consultar o cartão de ponto dos produtivos, utilizar o programa ("OFIC3200"). O programa ("OFIC8600") apresenta o resumo de horas por tipo de O.S. e poderá auxiliar na conferência dos valores calculados.

419

QTD HORAS FATURADAS OFICINA

Total de horas apontadas pelos produtivos da oficina (tempo vendido).

Para consultar o cartão de ponto dos produtivos, utilizar o programa ("OFIC3200"). O programa ("OFIC8600") apresenta o resumo de horas por tipo de O.S. e poderá auxiliar na conferência dos valores calculados.

421

QTD HORAS OCUPADAS COM AGENDAMENTO OFICINA

Total de horas apontadas pelos produtivos da oficina (tempo real) que foram geradas a partir de um agendamento.

Para consultar o cartão de ponto dos produtivos, utilizar o programa ("OFIC3200"). O programa ("OFIC8600") apresenta o resumo de horas por tipo de O.S. e poderá auxiliar na conferência dos valores calculados.

423

QTD HORAS OCIOSIDADE DA OFICINA

Calculo: Conta 415 – Conta 417.

425

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA

Total de passagens por número de chassi no período.

Serão totalizadas O.S. abertas no período onde o chassi e a quilometragem do veículo forem diferentes. Nesse caso não é considerado a quantidade de intervenções (itens de O.S.) cadastradas.

O programa ("OFIC7700") permite listar as O.S. de um período. Atenção apenas que ele faz a consulta pela data de encerramento da O.S. ao invés da abertura como no cálculo dessa conta.

427

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (CLIENTES)

Total de passagens por item de O.S. no período.

Para identificar cada tipo serão considerados o "Tipo de Transação" do "Tipo de O.S.", ver programas ("CADP0100"), ("CADA0160"), ("CONT0100") e também o "Tipo de Manutenção" cadastrado no programa ("CADP0100").

  • Cliente: Tipo de Transação de Compra ou Venda;
  • Garantia: Tipo de Transação de Garantia;
  • Acessórios: Tipo de Manutenção = "I";
  • Interna: Tipo de Transação de Consumo;
  • Retorno: Tipo de Manutenção = "R".


    O programa ("OFIC7700") permite listar as O.S. de um período (por tipo de ordem). Atenção apenas que ele faz a consulta pela data de encerramento da O.S. ao invés da abertura como no cálculo dessas contas.

429

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (GARANTIA)

 

431

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (ACESSORIOS)

 

433

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (INTERNA)

 

435

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (RETORNO)

 

437

TOTAL DE PASSAGENS OFICINA (VEICULO IMOBILIZADO)

Total de passagens por O.S. em que o veículo ficou parado aguardando peça.

Para identificar a espera de peça, será considerado o "Tipo de Ponto" parametrizado no programa ("HYUN0100"), pois esse processo realiza o cálculo a partir do apontamento de horas feito pelos produtivos (ver contas 417 e 419.

439

VALOR DE MAO DE OBRA PUBLICA

Valor médio da mão de obra em O.S. de cliente/garantia.

Para efetuar esse cálculo, serão consideradas as faixas de peço cadastradas no programa ("CADP0120") relacionadas à Tipo de O.S. ("CADP0100") com Transações do Tipo "Compra ou Venda" ou "Garantia" ("CONT0100").

441

VALOR DE MAO DE OBRA GARANTIA

 

443

PASSAGENS CLIENTES (VELOSTER 1.6)

Semelhante à conta 427, porém separado por modelo de veículo. Para fazer essa separação, será considerada a parametrização realizada no programa ("HYUN0100") – aba Modelos.

445

PASSAGENS CLIENTES (I30 2.0 MT/AT)

 

447

PASSAGENS CLIENTES (I30 1.6 FLEX)

 

449

PASSAGENS CLIENTES (ELANTRA 1.8)

 

451

PASSAGENS CLIENTES (ELANTRA 2.0 FLEX)

 

453

PASSAGENS CLIENTES (SONATA 2.4)

 

455

PASSAGENS CLIENTES (AZERA 3.0)

 

457

PASSAGENS CLIENTES (AZERA 3.3 AT/5 AT/6)

 

459

PASSAGENS CLIENTES (GENESIS 3.8)

 

461

PASSAGENS CLIENTES (EQUUS 4.6)

 

463

PASSAGENS CLIENTES (TUCSON 2.0 MT/AT)

 

465

PASSAGENS CLIENTES (TUCSON 2.7)

 

467

PASSAGENS CLIENTES (TUCSON 2.0 FLEX)

 

469

PASSAGENS CLIENTES (IX 35 2.0 MT/AT)

 

471

PASSAGENS CLIENTES (IX 35 2.0 FLEX)

 

474

PASSAGENS CLIENTES (SANTA FE 2.4)

 

476

PASSAGENS CLIENTES (SANTA FE 2.7)

 

478

PASSAGENS CLIENTES (SANTA FE 3.5)

 

480

PASSAGENS CLIENTES (VERACRUZ 3.8)

 

482

PASSAGENS CLIENTES (HB20)

 

484

PASSAGENS CLIENTES (OUTROS MODELOS HYUNDAI)

 

486

VEICULOS NOVOS COMERCIALIZADOS

Quantidade de veículos novos faturados na filial e período informados.

O programa ("VEIC4350") gera uma listagem semelhante ao cálculo que é realizado para essa conta.

488

REVISOES 10.000 KM

Total de O.S. que possuem item de revisão que foram abertas na filial e período informados, separadas por quilometragem.

Para identificar as O.S. com revisão será considerado o "Tipo de manutenção da O.S., ver programas ("CADP0100"), onde o campo "Tipo de Manutenção" for igual a "P" (Periódica) e "S" (Revisão sem agenda).

A separação é feita de acordo com a quilometragem do veículo informada na abertura da O.S.

O programa ("OFIC7700") permite listar as O.S. de um período (por tipo de ordem). Atenção apenas que ele faz a consulta pela data de encerramento da O.S. ao invés da abertura como no cálculo dessas contas.

490

REVISOES 20.000 KM

 

492

REVISOES 30.000 KM

 

494

REVISOES 40.000 KM

 

496

REVISOES 50.000 KM

 

498

REVISOES MAIOR OU IGUAL A 60.000 KM

 

500

FATURAMENTO MAO DE OBRA (CLIENTE)

Total faturado (valor da venda – descontos) em notas fiscais de serviço da filial e período informados, separados por tipo de O.S. e manutenção.

A separação por tipo é feita de forma semelhante à conta 427.

502

FATURAMENTO MAO DE OBRA (GARANTIA)

 

504

FATURAMENTO MAO DE OBRA (ACESSORIOS)

 

506

FATURAMENTO MAO DE OBRA (INTERNA)

 

508

FATURAMENTO MAO DE OBRA (OUTRAS VENDAS)

 

510

FATURAMENTO MAO DE OBRA (TOTAL GERAL)

 

512

RECEITA DE PECAS (BALCAO)

Total faturado (valor da venda – descontos) em notas fiscais de peças na filial e período informados, separados por setor.

Para identificar os setores é realizada a seguinte verificação:

  • Balcão:
  • Oficina: Se o "Tipo de Setor" ("CADA0305") do setor da nota fiscal for diferente de "F" e "P".
  • Externa:
  • Funilaria: Se o "Tipo de Setor" ("CADA0305") do setor da nota fiscal for igual a "F" ou "P".


    Obs.: importante ressaltar que o cálculo é feito apenas para produto onde o "Tipo de Grupo" ("CADA0270") for igual a "P" ou "O".

    Programa ("INVE0100") poderá auxiliar na conferência.

514

RECEITA DE PECAS (OFICINA)

 

516

RECEITA DE PECAS (EXTERNA)

 

518

RECEITA DE PECAS (FUNILARIA)

 

520

RECEITA DE PECAS (VALOR TOTAL)

 

522

MAO DE OBRA + PECAS

Calculo: Conta 510 + Conta 520.

524

FATURAMENTO ACESSORIOS (BALCAO)

Semelhante às contas 512 a 520, porém considerando produto onde o "Tipo de Grupo" ("CADA0270") for igual a "C" ou "A".

Para identificar se trata-se de uma nota fiscal de garantia, ver tratamento feito na conta 427, considerando apenas que a verificação será feita através da transação ("CADA0160") da nota fiscal.

526

FATURAMENTO ACESSORIOS (OFICINA)

 

528

FATURAMENTO ACESSORIOS (FUNILARIA)

 

530

FATURAMENTO ACESSORIOS (GARANTIA)

 

532

FATURAMENTO DE LUBRIFICANTES E FLUIDOS (BALCAO)

Semelhante às contas 512 a 520, porém considerando produto onde o "Tipo de Grupo" ("CADA0270") for igual a "B" ou "L".

Para identificar se trata-se de uma nota fiscal de garantia, ver tratamento feito na conta 427, considerando apenas que a verificação será feita através da transação ("CADA0160") da nota fiscal.

534

FATURAMENTO DE LUBRIFICANTES E FLUIDOS (OFICINA)

 

536

FATURAMENTO DE LUBRIFICANTES E FLUIDOS (GARANTIA)

 

538

ESTOQUE DE PECAS (TOTAL)

Somatório do saldo contábil dos produtos em estoque na filial e período informados, separado número de dias da última movimentação do produto.

Programa ("INVE0100") poderá auxiliar na conferência.

540

ESTOQUE DE PECAS (ITENS COM GIRO ATE 90 DIAS)

 

542

ESTOQUE DE PECAS (ITENS COM GIRO ENTRE 91 E 180 DIAS)

 

544

ESTOQUE DE PECAS (ITENS COM GIRO ENTRE 181 E 360 DIAS)

 

546

ESTOQUE DE PECAS (ACIMA DE 361 DIAS)

 

548

GIRO DO ESTOQUE DE PECAS (MEDIA 6 MESES)

Semelhante as contas 538 a 546, considerando os últimos 6 meses (incluindo o mês/ano informado).

550

GIRO DO ESTOQUE DE PECAS (VENDA MENSAL)

Venda de produtos do estoque no período e filial informados, totalizada pelo custo médio.

Programa ("INVE0100") poderá auxiliar na conferência.

552

GIRO DO ESTOQUE DE PECAS (TOTAL)

Calculo = Conta 538 / Conta 550.

Na opção Consulta, após informar o filtro, será apresentada uma tela com os dados do KPI (caso ele já tenha sido gerado).

No menu à direita serão apresentados dois botões para detalhamento dos resultados apurados para cada conta. No botão "Consulta" as contas serão apresentadas em tela. Na opção "Lista" os dados do KPI e os resultados das contas serão gerados em um relatório.

Consulta

Lista

Configurações Integrador

  • Se ainda não possuir o Linx DMS Integrador instalado:
    • Realizar o download do Linx DMS Integrador através do sistema de chamados;
    • Instalar o integrador conforme orientações do documento "Linx DMS Integrador - Manual de Instalação.pdf" que está dentro do arquivo baixado (pasta Manuais);
  • Configurar o integrador para realizar comunicação conforme documento "Linx DMS Integrador - Configuração KPI Hyundai.pdf" (pasta Manuais).